Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos de estabelecimentos cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Pedido Cliente

Inserir a faixa de números dos pedidos dos clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Dt Implantação

Inserir a faixa de datas de implantação dos pedidos de venda a serem considerados para a listagem.

Dt Entrega

Inserir a faixa de datas de entrega dos pedidos de venda a serem considerados para a listagem.

Representante

Inserir a faixa de códigos dos representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações do relatório. As opções disponíveis são:

• Por Cliente / Pedido Cliente;

• Por Cliente / Data Entrega.

Situação Crédito Pedidos

Assinalar as situações dos pedidos a serem consideradas para a listagem. As opções disponíveis são:

• Avaliados - quando assinalado, determina que os pedidos avaliados serão considerados na listagem.

• Não Avaliados - quando assinalado, determina que os pedidos não avaliados serão considerados na listagem.

• Aprovados - quando assinalado, determina que os pedidos aprovados serão considerados na listagem.

• Não Aprovados - quando assinalado, determina que os pedidos não aprovados serão considerados na listagem.

• Pendente Informação - quando assinalado, determina que os pedidos pendentes de informação serão considerados na listagem.

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada no relatório. As opções disponíveis são:

• Padrão - quando assinalado, determina que será considerada a moeda definida como padrão do sistema.

• Limite Crédito - quando assinalado, determina que será considerada a moeda do limite de crédito definido para o cliente, por intermédio do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Imprimir – Motivo Recusa Pedidos

Quando assinalado, determina que para os pedidos reprovados seja listado o motivo de sua reprovação.