Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso Intercâmbio- FP0710Z

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos demonstrativos das faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Por advento do Manual PTU 6.3 Batch estabelecido pela Unimed do Brasil, onde foi instituído o novo "R507 - Cobrança de Reembolso", o Gestão de Planos de Saúde possibilita a exportação e importação de arquivos "PTU A500" contendo este novo tipo de registro. Para um maior entendimento sobre o fluxo deste novo modelo de cobrança para reembolso, aconselhamos a leitura do material disponibilizado pela Unimed do Brasil através do "Boletim Mais Informações Tecnologia" com data de 25/09/2015 (Apresentacao reembolso anestesista CobrancaA500R507.pdf).

Ainda relacionado ao processo de Cobrança de Reembolso no intercâmbio, para que ele seja realizado, a digitação dos movimentos deverá ser realizada através do módulo HRC-Revisão de Contas Médicas, da mesma forma que ao receber uma cobrança e realizar a importação do arquivo "A500", a movimentação será registrada no módulo HRC-Revisão de Contas Médicas.

Veja mais detalhes no documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Intercâmbio.

Objetivo da tela:

Realizar a impressão dos demonstrativos das faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir as faturas de reembolso.
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura de dados para emitir as faturas de reembolso.
Seleção	Selecionar dados para a emissão das faturas de reembolso.
Imprime	Executa a impressão das faturas de reembolso.
Saída	Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros	Possibilita indicar se emite resumo ou detalhado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Imprimir Somente Resumo?	Se o campo for marcado, será emitido apenas um resumo por fatura, dos valores de diferença de reembolso de intercâmbio. Se o campo NÃO for marcado, será emitido dados por fatura, com os beneficiários, procedimentos, insumos e valores de diferença de reembolso de intercâmbio, bem como a totalização por fatura.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas a serem impressas.

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Unidade inicial e final		Informar a unidade de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Contratante inicial e final		Informar o contratante da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Fatura inicial e final		Informar o número da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Espécie inicial e final		Informar a espécie da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Titulo inicial e final		Informar o número do título (ACR) da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Ano referencia		Informar o ano referência da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Mês referência inicial e final		Informar o mês referência da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Emissão		Informar data da emissão da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.
Vencimento		Informar a data de vencimento da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Botão Imprime: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas com os dados da seleção onde o tipo da fatura é de outras unidades (tipo de fatura = 1) e seja de diferença reembolso de intercâmbio e listados os dados abaixo.

Relatório: