Histórico da Página

• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
  • Una condición con baja automática (Condiciones de pago).
  • Un cliente (Clientes).
    • Informar el campo  Cod. Dpto. con un dato que contenga un espacio vacío.
    • Informar el campo Cod. Ciudad con un dato que contenga un espacio vacío.
    • Informar el campo Cod. Distrito con un dato que contenga un espacio vacío.
  • Un producto (Productos).
  • Una TES de salida y una TES de entrada (Tipos de Entrada y Salida).

A través del módulo de facturación.

• Agregar una factura (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas
  • Usar el cliente configurado.
  • Usar la TES configurada.
  • Usar la condición de pago configurada.
  • Realizar la transmisión de la factura de salida(SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
  • Incluir  Incluir una NCC nota de crédito y vincular a la factura transmitida (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Realizar la transmisión de la nota de crédito (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitirla nota de crédito sea transmitida correctamente.