Índice
Objetivo
Trata-se de uma rotina de cadastro padrão com todos os cadastros dos documentos de arrecadação.
Por meio dela é possível imprimir um relatório personalizado do cadastro.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Incluir |
|---|
| Visualize a tela inicial do cadastro do documento de arrecadação; As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Alterar |
|---|
| Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar. As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Visualizar |
|---|
| Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique no botão Excluir. Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Validar Registro |
|---|
| Outras Ações/ Validar Registro Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Validar Registro. O sistema apresenta a tela com as informações de inconsistências quando existam. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Baixa / Estorno |
|---|
| Outras Ações/ Baixa /Estorno Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno. O sistema mostra a tela com os campos: - Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
- Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado. |
|
Principais Campos
| Âncora |
|---|
| principaiscampos |
|---|
| principaiscampos |
|---|
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Cadastro de Documentos de Arrecadação |
|---|
| Campo: | Descrição | ID | Campo informado automaticamente pelo sistema | | Período | Representa o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação. Exemplo: 03/2016 | | ID UF | Utilize F3 para selecionar o Id para a Unidade da Federação. Exemplo: 000005 | | Desc. UF | O preenchimento é automático após informar o ID UF. | | Modelo DA | Utilize a seta e selecione entre: 0-DA Estadual, 1-GNRE ou 2-DARF. | | Num. DA | Representa o número do documento de arrecadação ou da GNRE. | | Des.Docto | Informe uma descrição resumida para identificar o Documento de Arrecadação. | | Vl.Principal | Informe o valor para o Documento de Arrecação (DA) sem incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. | | Atual.Monet. | Informe o valor que corresponda ao valor da atualização monetária. | | Juros | Informe o valor que corresponda ao valor dos juros. | | Multa | Informe o valor que corresponda ao valor da multa. | | Valor DA | Informe o valor que corresponda ao DA. | | Vencimento | Informe a data de vencimento para o DA, no formato DD/MM/AAAA. | | Dt.Pagamento | Informe a data do pagamento para o DA no formato DD/MM/AAAA. | | Cod.Receita | Utilize a tecla F3 para selecionar o código. Exemplo: 000170 | | Des.Receita | Campo informado automaticamente após informar o campo Cód.Receita. Exemplo: CSLL Tributação Diferida/Opção pelo Simples. | | Cód.Det.Rec | Utilize a tecla F3 para selecionar este código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE on-line. Exemplo: 000001 | | Des. Det. Rec. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Det.Rec. Exemplo: 000003 - ICMS - Antecipação | | Cód.Produto | Utilize a tecla F3 para selecionar o produto. Exemplo: 000016 | | Des.Produto | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Produto. | | Tp.Doc.Orig | Utilize a tecla F3 e selecione o tipo de documento. Exemplo: 000001 | | Des.Tip.Doc | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tp.Doc.Orig. Exemplo: 01- Nota Fiscal Avulsa | | Doc.Origem | Informe o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online. | | Num.Convênio | Informe o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online. | | Num.Da.Parce | Informe o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online. | | Ref.Período | Informe o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online, sendo: 0-Mensal; 1-1ª Quinzena; 2-2ª Quinzena; 3-1º Decêndio; 4-2º Decendio; 5-3º Decêndio; | | Id.Particip. | Utilize a tecla F3 para selecionar o Participante. Exemplo: 000001 | | Nome.Partic. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Id.Particip. Exemplo: João Nogueira | | Aut.Bancária | Informe o código de identificação da autenticação bancária. | | Id.Banco | Utilize a tecla F3 para selecionar o Banco. Exemplo: 000001 | | Cod.Agência | Informe o código da agência bancária. Exemplo: 243 | | Num. CC | Informe o número da conta corrente. Exemplo: 12.985-3 | | Vlr. Devol | Informe o valor da devolução, quando houver. Exemplo: 300,00 | | Vlr.Res. | Informe o valor do ressarcimento, quando houver. Exemplo: 500,00 | | Des.Banco | Campo informado automaticamente após informar o campo Id.Banco. Exemplo: Banco do Brasil SA |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Campos Extras (GNRE Online) |
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| | Campos | Descrição |
|---|
| Cod.Campo | Informe o código do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. | | Tipo Cmp | Informe o Tipo do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. | | Vlr.Cmp | Informe o campo extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. |
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