Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo cadastrar indicadores para cobertura, valorização e taxa de intercâmbio, quando ocorrer atendimento para beneficiários de outras unidades.

Objetivo da tela:

Parametrizar indicadores da negociação entre unidades de intercâmbio.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta	Consulta dados de um registro.
Incluir	Cria registro de negociação entre unidades.
Modificar	Altera os dados de um registro.
Excluir	Remove um registro.
Função	Possibilita o cliente criar funções específicas através de CPC´s que podem ser acessadas através do botão “Cons.Cliente”.
Relatório	Emite relatório com dados das negociações entre unidades.
Listar	Lista as negociações entre unidades.
Saída	Sai do programa.
F5-Atualização	Possibilita atualizar a tabela de pagamento e tabela de cobrança através da troca das mesmas.
F6-Copia	Possibilita Copiar Dados, Trocar data limite e Copiar Unidade.
F7-Tabelas Associadas	Especialização de Taxas (RC0310K); Tabela de cobrança diferenciada (RC0310M); Desbloqueio de beneficiário (RC0310S).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unid.Prest.	Unidade de negociação deve estar cadastrada no cadastro de Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Dt.Limite	Data de validade da negociação.
Camara	Código da câmara de compensação. Deverá estar cadastrado na Manutenção de Câmara de Compensação (CG0110P).
% Taxa A.C.P. cob.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais.
% Taxa A.C.P. pagto.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais.
% Taxa A.C.A. cob.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares.
% Taxa A.C.A. pagto.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares.
% Taxa M.O. cob.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.
% Taxa M.O. pagto.	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.
Modalidade	Código da modalidade da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).
Plano	Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).
Tipo plano	Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A modalidade, plano e tipo de plano é a estrutura utilizada para verificação da cobertura de intercâmbio.
Tab.medica pagto.	Código da tabela médica de pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. Deve estar cadastrada na Manutenção Tabela Quantidade Moedas (PR0110J).
Tab.medica cob.	Código da tabela médica de cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. Deve estar cadastrada na Manutenção Tabela Quantidade Moedas (PR0110J).
Regra autorização	Código da regra de autorização utilizada. Caso informada deverá estar cadastrada na Manutenção Regras de Autorização (RC0210Y). Caso não informada indica que não utilizará regras de autorização.
Taxa administ.	Informações possíveis: Interc. (intercâmbio) Ou Estrut. (Estrutura). Indica se para o cálculo da taxa administrativa será considerado o percentual de taxa deste cadastro (Interc) ou do cadastro de Tipos de Plano X Forma de Pagamento (Estrut).
Obriga carteira	Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC.
Dias Receb.	Quantidade de dias para contagem de dias para recebimento de movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos Parâmetros do RC.
Tp Doc Fatura(PTU)	Tipo de nota vinda no PTU: Fatura ou Nota Fiscal ou NF-e. Tipo do documento (1-Fatura,2-Nota Fiscal,3-NF-e) da negociação de unidades utilizado para a exportação de movimentos. Utilizado na Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio (FP0710X).
Qt.Dias a partir de sem tx.Inter.	Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio. Esta parametrização sobrepõe o número de dias parametrizado em Parâmetros do RC.
Testa Digito Verif	Indica se testa o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade. O intercâmbio possui uma regra que quando mais de 50% das carteirinhas estão erradas ele devolve a importação.
Cobra Dif.Interc.	Indica se cobra diferença de intercâmbio.
Atualização	Data de atualização do registro.
Bloqueio de Atendimento: Bloquear atend.	Indica se bloqueia o atendimento para a unidade.
Bloqueio de Atendimento: Inicio bloqueio	Data de início para o bloqueio do atendimento
Bloqueio de Atendimento: Fim bloqueio	Data de fim para o bloqueio do atendimento.
Gerar NDR: Gera NDR	Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador.
Gerar NDR: Tipo Doc NDR (PTU)	Informações possíveis: Fatura, Nota Fiscal ou NF-e. Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU. Quando: Sempre ou Somente se valor fatura = valor pago: Indica se sempre irá gerar ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago.
Pagamento: Gerar evento p/pagto integral	Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral.
Pagamento: Evento	Caso informado SIM no campo Gerar evento p/pagto integral o código do evento deve ser informado e deve estar cadastrado naManutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e a classe do evento deve ser “E” de Extra.
Pagamento: Evento Taxa	Caso informado SIM no campo Gerar evento p/pagto integral o código do evento de taxa deve ser informado e deve estar cadastrado naManutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e a classe do evento deve ser “E” de Extra.
Pagamento: Pagar apenas faturas completas:	Indica se o pagamento da fatura será feito completo ou parcial, ou seja, caso informado sim, o pagamento da fatura só será feito caso todos os movimentos dela estiverem liberados do RC. Esse campo é utilizado para atribuir o valor do campo na fatura do prestador (notapres).
Informações para Autorização de Procedimentos	Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos.

Função F5-Atualização: Informar a seleção da unidade, data limite, modalidade, plano e tipo de plano para buscar os registros a serem atualizados.

Será mostrado browser com os registros selecionados.

Deve ser marcado o registro que deseja fazer a troca da tabela de pagamento ou da tabela de cobrança.

F6-Troca Tab. Pagto campo Tab.Pagto: informar a nova tabela de pagamento que deve estar cadastrada na Manutenção_Tabela_Quantidade_Moedas_PR0110J.

F7-Troca Tab.Cob. campo Tab.Cob. : informar a nova tabela de cobrança que deve estar cadastrada na Manutenção_Tabela_Quantidade_Moedas_PR0110J.

Observação: Será uma troca de tabelas e não será mantido histórico do registro anterior, por isso devem tomar cuidado com esta função.

Função F6-Copia opçãoCopia Dados:

Campo Sobrepoe Registros ja Gravados ? : Indica qual a ação a ser tomada quando, na cópia, já encontrar o registro na base dados. Se Sobrepõe ou Ignora o registro.
A data limite informada não poderá ser igual a TODAY.
Outros campos mesmas consistências descritas acima.
Serão lidas todas as unidades informadas na seleção inicial e se existir registro de mesma data irá gravar sobre o registro existente se informado que sobrepõe e não irá gravar se informado que não sobrepõe.
Se não encontrar registro de mesma data será gravado um registro com as novas informações parametrizadas na cópia.

Função F6-Copia opção Troca data limite: Serão lidos todos os registros da tabela de negociação conforme selecionados com a unidade, modalidade, plano, tipo de plano e data limite destino “DE” e trocadas as datas conforme data informada no campo Data limite destino “PARA”.

Função F6-Copia opção Copia Unidade
Campo Sobrepoe Registros ja Gravados ?	Indica qual a ação a ser tomada quando, na cópia, já encontrar o registro na base dados. Se Sobrepõe ou Ignora o registro.
Será lido o registro com a unidade e data limite informados nos campos “Origem” e	Se registro não existir será criado novo registro com mesmos dados da Origem, porém com a Unidade e Data limite dos campos “Destino”. Se registro existir e informado que Sobrepõe será alterado o registro existente com os dados informados.
F7-Tabelas Associadas	Especialização de Taxas (RC0310K); Tabela de cobrança diferenciada (RC0310M); Desbloqueio de beneficiário (RC0310S). Verificar documentação externa de cada função: Manutenção_Especialização_Taxas_RC0110T_F7 Manutenção_Tabela_Cobrança_Diferenciada_RC0110T_F7 Manutenção_Desbloqueio_Beneficiário_RC0110T_F7