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• Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros),, com  com S (Sim).

• No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).

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• O motivo de remessa deve ser parametrizado na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
• O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.

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4.1. Realizada a Venda no Processo de Entrega Por Encomenda

• Efetuada a inclusão de um Pedido pela rotina VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.

• Também foi gerada uma Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
• Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda, portanto, serão apenas realizadas as reservas para o item.

• Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.

• Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada na rotina SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.

• Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).

• Quando o parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), estiver preenchido com S (Sim), será realizada a segregação manual do estoque pela rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), utilizando o número do pedido como  documento de saída.
• Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.

4.2. Lançando a Ordem de Montagem Para Entrega e Executando a Expedição no WMS

• Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).

• Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
• Caso seja utilizado o Controle de Documento de Saída para Expedição na Entrega por Encomenda, os itens da solicitação de carga terão o número do pedido preenchido no campo Docto. saída exped.

• Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).

• A solicitação de faturamento gerada foi faturada na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).

• Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
• A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).

5. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

• Situação Estoques - SUP0170

• Tipos Movimentos Estoque - SUP0660

• Motivo Remessa - SUP2260

• Solicitação Faturamento - VDP0742

• Pedido x Item x Quantidade - VDP8020

• Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325

• Documento de Saída Para Expedição - WMS6641

• Preparação da Separação - WMS60001

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