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Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL

Parámetros

• Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

• Configurar el parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web.  Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology

• Configurar el parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice.

• Configurar el parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web.

• Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial).

• Configurar el parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.

En el módulo SIGAFAT tener configurado un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).

En el módulo SIGAFAT un producto (Actualizaciones | Archivos | Productos).

En el módulo SIGAFAT tener configuradas TES (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).

En el módulo SIGAFIS registrar controles de formularios (Actualizaciones | Archivos | Contr de formularios).

1. Control de formularios que haga transmisión online.
   1. Trans Online: 1 - Si
   2. Lote: 2 - Automático
   3. Informar
      1. N° Autorización
      2. Clave dosif
2. Control de formularios que no haga transmisión online.
   1. Trans Online: 2 - No
   2. Lote: 2 - Automático
      1. Informar
         1. N° Autorización
         2. Clave dosif

Código de control.

1. Ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
   1. Ingresar una factura usando la serie que hace transmisión online.
      1. Visualizar la factura y verificar que no fue informado el código de control.
   2. Ingresar una factura usando la serie que no hace transmisión online.
      1. Visualizar la factura y verificar que fue informado el código de control.

Anulación de Factura electrónica.

1. Ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), ingresar una factura usando la serie que hace transmisión online.
2. Ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica).
   1. Seleccionar la opción de anular la factura electrónica "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
   2. Al seleccionar los documento a ser anulados validar que no permita realizar 

1. 1. .
      1. En caso de que exista una baja parcial del documento, un cierre de stock, un bloqueo de stcok, no debe permitir seleccionar el documento para anulación.
      2. En caso de que no exista ninguna restricción para el documento debe permitir marcarlo.
         1. Confirmar la selección.
         2. Verificar que se realiza con éxito la anulación de la factura electrónica.
         3. Ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) y verificar que se realizó la anulación de la factura en el sistema.