Imagem 1 - Foi configurado o parâmetro empresa TP_FAT_MOBILE com valor 3. Para que o faturamento automático funcione corretamente quando selecionada a opção de gerar a etiqueta de expedição, é necessário configurar os parâmetros empresa TP_IMPRESSORA_EXP, CD_MODELOIMP_EXP, IN_GERENCIADOR_EXP e NM_JOB_GER_EXP.
Imagem 2 - Foi gerado o pedido de venda e-commerce 17017 e enviado para expedição mobile.
  
Imagem 3, 4 e 5 - No componente PEDFM079 foi acionado para gerar a contagem 126427 do pedido de venda 17017 e depois selecionado o mesmo para realizar a baixa.
Imagem 6 - O processo de baixa gerou a transação 7363, realizou o atendimento da mesma e emitida a nota fiscal.
Imagem 7 - Como o parâmetro empresa TP_FAT_MOBILE estava configurado para gerar a etiqueta de expedição (imagem 1), a mesma foi impressa após a baixa do pedido de venda.
Imagem 8 e 9 - Ao consultar o pedido de venda, nota-se que foi gerada a transação, a nota fiscal e o financeiro corretamente.
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Imagem 10 - Ao consultar o extrato de conta corrente do cliente 23639, foi gerado o crédito e débito de adiantamento referente ao pedido de venda e-commerce 17017. | 