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1.2.1. Contabilização Bonificação
| Cenário | Valor NF | Valor Bonificação | |
| Bonificação | 1000,00 | 200,00 |
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Bonificação | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 200,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Bonificação) | 200,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.3. Devolução
A Devolução de Clientes dentro do Mais Negócios é lançada via módulo de Recebimento no ERP Datasul, este processo sempre gerará uma Antecipação para o cliente no Contas a Receber. Se alguma das parcelas do cliente ainda possuir saldo em aberto a ser recebido pela Supplier, o valor da devolução gerará uma atualização do valor dela, reduzindo o valor a ser pago pelo cliente. Caso ocorra a atualização do saldo de alguma parcela, este mesmo valor será descontado da antecipação (crédito cliente) gerada no processo de devolução via Recebimento.
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Caso necessite efetuar o cancelamento da Antecipação de forma manual no Contas a Receber, este pode ser realizado através da rotina de Estorno de Título - ACR715AA pelo usuário super indicado acima.
| Cenário | Valor NF | Taxa Supplier | Valor Devolução |
| Devolução | 1000,00 | 50,00 | 300,00 |
| Movimentação pela Devolução na Integração Devolução com o Contas a Receber | ||||||
| Movimento | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Implantação | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Transitória Recebimento | 300,00 |
| DB | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 300,00 | ||||
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber (Valor total abatido da parcela em aberto na Supplier) | ||||||
| Movimento | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Devolução | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Transitória Faturamento | 300,00 |
| DB | Saldo Cliente (Cliente NF) | 300,00 | ||||
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber (Valor parcial abatido da parcela em aberto na Supplier - 250,00) | ||||||
| Movimento | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Devolução | 1234/1 | ABC | 250,00 | CR | Transitória Faturamento | 250,00 |
| DB | Saldo Cliente (Cliente NF) | 250,00 | ||||
| Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação do saldo Antecipação (50,00). | ||||||
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber (Sem abatimento. Parcela sem saldo na Supplier) | ||||||
| Não gera movimentação de valor na Antecipação. Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação da Antecipação. |
1.4. Liberação NCC
O processo Liberação NCC, irá liberar o saldo de Antecipação gerada pelo processo de devolução clientes para movimentação no módulo de Contas a Receber. A partir da sua liberação é possível utilizar o saldo dela para abatimento contra possíveis créditos existentes do cliente.
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