Histórico da Página
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Campo | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de comissão.
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Representante | Código do representante que será considerado na geração automática de comissão.
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Período | Data inicial e final do período que se deseja selecionar as comissões dos representantes. | |||||
Versão oficial? | Indica se os valores de comissões apurados durante os processamentos serão efetivados os não:
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Quebra relatório por representante? | Indicador da quebra do relatório por representante nos relatórios gerados.
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Imprimir a razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados.
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Exibir IRRF no relatório? | Indicador para exibir ou ocultar o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante. | |||||
Enviar e-mail ao representante? | Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada.
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Texto do e-mail | Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. | |||||
Classificação | Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes.
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Campo | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa para a qual será cadastrada a comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, o qual irá receber o crédito/débito de comissão.
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Indicador | Indica se a comissão a ser cadastrada será considerada como crédito ou débito, ou seja, se para esse representante o valor será debitado ou creditado ao total de comissões que ele tem pra receber. | |||||
Valor de comissão | Valor da comissão que será debitado ou creditado ao representante. | |||||
Data de lançamento | Data de lançamento da inclusão da comissão ao representante. | |||||
Tipo de Despesa | Código do tipo de despesa para a comissão.
O sistema irá trazer como default o tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Pagar >> Transferências/Integrações >> Tipo de despesa de comissões. O tipo de despesa informado será considerado para as comissões de representantes com integração com o Contas a Pagar (CAP). | |||||
Item | Código do item de comissão.
O sistema irá trazer como default o código do item cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Receber >> Comissão de Representantes >> Código do item da ordem de compra. O código do item informado será considerado na geração das ordens de compra para as comissões de representantes com integração com o Suprimentos (SUP). | |||||
Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa (AD), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo CAP - Contas a Pagar.
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Ordem de compra | Número da ordem de compra (OC), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo SUP - Suprimentos.
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Motivo | Descrição do motivo da inclusão da comissão ao representante. | |||||
usuário | Código do usuário que foi responsável pela última atualização da comissão ao representante. | |||||
Data da atualização | Data em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. | |||||
Hora da atualização | Horário em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. |
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