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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_CCBUCFE = 1234567890123456789012 - Número del CBU para utilizar en el XML de factura. (Es necesario que utilice el CBU que le corresponde como cliente para transmitir facturas electrónicas)
  1. A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  2. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen bono, el campo Cod.RG1415 debe ser mayor a 200.
  3. A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  4. A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  5. A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  6. A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
  8. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (Régimen bono).
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    4. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    5. Confirmar que la factura sea autorizada.

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