SLDICM - Emisión de factura de saldo acreedor o deudor de ICMS

  Rascunho

CONTENIDO

• SLDICMEmissãodenotafiscaldesaldocredoroudevedordeICMS-
• 01. VISIÓN GENERAL
• 02. RUTINAS INVOLUCRADAS
• 03. PROCESO QUE SE EJECUTARÁ
• 04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
  • Registro de TES
  • Registro de un producto

01. VISIÓN GENERAL

Configuración de TES para emisión de factura.

02. RUTINAS INVOLUCRADAS

MATA410, MATA460A, MATA080 Y MATA953.

03. PROCESSO POR EJECUTAR

Emisión de factura de transferencia de saldo acreedor/deudor de ICMS.

04.

...

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Registro de TES

• Acredita ICMS (F4_CREDICM) = No
• Calcula ICMS (F4_ICM) = No
• Cód. Fiscal (F4_CF) = informe el CFOP
• L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS en Cero/Otros/Exento - El registro de la factura lo debe analizar el departamento fiscal de su empresa.
• Agrega Valor (F4_AGREG) = No
• TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = SÍ – este campo lleva el valor del ICMS transferido a la línea 21 (transf. Créd) o 22 (transf. Deb) de la parte de Informaciones complementarias del cálculo de ICMS.
• Fórmula (F4_FORMULA): Crear una fórmula (menú Actualizaciones>Registros>Fórmulas con contenido Transferencia de saldo (acreedor/deudor) según el art. XXXX del RICMS) para vincularla al TES.

Registro de un producto

Para generar la factura es necesario crear un producto Transferencia de saldo de ICMS para seleccionarlo en el momento de registrar la factura.

• Incluir/emitir factura tipo NORMAL e informe el producto, cantidad 1, valor unitario y el total, siendo el valor del ICMS, e informe el TES creado para transferencia.
•  Después de incluir la factura de transferencia, acceda a la rutina de Cálculo del ICMS e incluya manualmente en Otros Créditos u Otros Débitos el valor del ICMS transferido.