01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | Técnico| técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13906043 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13968 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao tentar visualizar a pré-ordem de pagamanto, durante a geração da ordem de pagamento, a rotina apresenta uma mensagem de erro na telaAl intentar visualizar la orden previa de pago, durante la generación de la orden de pago, la rutina presenta un mensaje de error en la pantalla.
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado na rotina de ordem de pagamentoen la rutina de orden de pago, para que quando haja a tentativa de visualizar a pré-ordem, não apresente mais a mensagem de errocuando se intente visualizar la orden previa, ya no presente el mensaje de error.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_GRETIVA = S
- MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
- En la
rutina - rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
- En la
rutina - rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina
Tipos - Tipos de Entrada y Salida
que - que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. Puede
contener - tener otros impuestos.
- En la rutina
Factura de Entrada que - Factura de entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos)
incluir uma Fatura de Entrada e informar - incluya una Factura de entrada e informe la TES con IVA configurada previamente.
Ajustar - Ajuste la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
- En la rutina
Preo- Orden previa de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al
módulo - módulo Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II),
gerar uma Pré-ordem utilizando a Fatura de Entrada criada - genere una Orden previa utilizando la Factura de entrada creada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
Dar - Haga clic en Pago
Automático- automático.
Informar - Informe los parámetros de la rutina, para la selección de las
ordenes - órdenes previas que
serán dados - se darán de baja.
- Seleccione la
pré-ordem previamente - orden previa anteriormente registrada.
Dar - Haga clic en Visualizar.
Confirmar que não apresenta mais o erro na tela.- Confirme que ya no presenta el error en la pantalla.
- Haga
Dar - clic en Anular.
Dar - Haga clic en Pago
Automático- automático.
- Confirme
os - los valores
da - de la Orden de
Pago- pago.
- Grabe la orden de pago.
- Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA
del - tenga el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
