Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Orden previa de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de retención de municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13906043.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13968.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar visualizar la orden previa de pago, durante la generación de la orden de pago, la rutina presenta un mensaje de error en la pantalla variable does not exist ARETIMP855 on FA855RETEN(FINA855.PRW).


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento en la rutina de orden de pago, para inicializar la variable ARETIMP855 como privada para que cuando se intente visualizar la orden previa desde la rutina de orden de pago, ya no presente el mensaje de error.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_GRETIVA = S 
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
  2. En la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  3. En la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. Puede tener otros impuestos. 
  5. En la rutina Factura de entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluya una Factura de entrada e informe la TES con IVA configurada previamente.
  6. Ajuste la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
  7. En la rutina Orden previa de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II), genere una Orden previa utilizando la Factura de entrada creada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
    1. Haga clic en Pago automático.
    2. Informe los parámetros de la rutina, para la selección de las órdenes previas que se darán de baja.
    3. Seleccione la orden previa anteriormente registrada.
    4. Haga clic en Visualizar.
      1. Confirme que ya no presenta el error en la pantalla.
      2. Haga clic en Anular.
    5. Haga clic en Pago automático.
    6. Confirme los valores de la Orden de pago.
    7. Grabe la orden de pago.
  2. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA tenga el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG