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Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001
Visão Geral do Programa
Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.
Visión general del programa
Permitir la digitación y actualización automática de los documentos (facturas o remitos) de mercancía y de prorrateo.
Objetivo de la pantalla: | En esta función se digitan los documentos referentes a la entrada de mercancías | Objetivo da tela: | Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamentomaquila de materiais emateriales y entrada por transferênciatransferencia entre estabelecimentossucursales.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Otras acciones/Acciones relacionadas:
| Acción: | Descripción: | |||||||
Actualiza documento | Al activarse, la factura se actualizada automáticamente en los módulos Inventario, Compras, Obligaciones fiscales, Cuentas por pagar, Inversiones, Producción, Control de fletes, Control de calidad, Contratos y Cuentas por cobrar, cuando se trata de devolución de clientes. | |||||||
Duplicatas importación | Al activarse, muestra la pantalla IM3001A, la cual permite acceder a los datos de las duplicatas de materiales y duplicatas de gastos de importación. | |||||||
| Datos localización |
Este botón solamente se habilita si el país fuera Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla ARG0033. | |||||||
| Generar comprobante retención | Este botón solamente se habilita si el país fuera Ecuador y permite generar un comprobante de retención para facturas que tengan un impuesto de retención vinculado, por medio de la pantalla ECU0118. | |||||||
| Total impuestos | ||||||||
| Ação: | Descrição: | |||||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. | |||||||
Duplicatas Importação | Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. | |||||||
| Dados Localização |
Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. | |||||||
| Gerar Comprovante Retenção | Esse botão é habilitado somente para o país Equador e permite gerar um comprovante de retenção para faturas que possuam um imposto de retenção vinculado, por meio da tela ECU0118. | |||||||
| Total Impostos |
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do Al activarse, muestra la ventana RE3001L, la cual permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de realizar la confirmación del documento. | |||||||
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento Al activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao la cual permite efectuar la inclusión de ítems al documento. | |||||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento Al activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionadola cual permite efectuar el mantenimiento del ítem seleccionado. | |||||||
| EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no | Al activarse, es posible efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento. | |||||||
RMA Quando acionado, | apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um Al activarse, muestra la pantalla RE3001E, la cual permite relacionar los ítems del RMA con el Documento. Este botón se habilita solamente si el documento tuviera un número de RMA vinculado. | |||||||
| Item Ítem RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do Al activarse, muestra la pantalla RE3001F, la cual permite verificar los detalles del ítem de RMA. | |||||||
| ContagemConteo | Quando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem Al activarse, muestra la pantalla Digitación de conteo (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no donde es posible informar la cantidad recibida, permitiendo que esta sea confrontada con la cantidad informada en el remito. | |||||||
| Unid. Neg | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | Al activarse, es posible informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Muestra la pantalla Unidad de negocio por ítem (CD9765). Este botón se habilita y se muestra solamente si en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio. | ||||||
Generar | Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems por medio del documento original relacionado a la transacción | Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.
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| EstruturaEstructura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en ingeniería. Vea más información en la pantalla CD4332.
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Informações do Cabeçalho do Documento - RE3001A
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Información del encabezado del documento - RE3001A
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Nessa função são informados os dados do cabeçalho do documento de recebimento, tais como: fornecedor, natureza de operação, número do documento, se se trata de um remito ou fatura, entre outros. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
| AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Dados LocalizaçãoDatos Localización |
Quando acionadoAl activarse, permite acessar os dados específicos da localização Paraguai, por meio da tela PRY0005. |
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acceder a los datos específicos de la localización Paraguay, por medio de la pantalla PRY0005. |
Pantalla incluye documento - Carpeta Documento I
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | ||||||||||
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Orig Operación | Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará. | ||||||||||
SerieSérie Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementadoIncluya la serie del documento que se implementará.
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| Timbrado |
Visualizar o Visualice el número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o a la legislación paraguaya para el documento.
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| Data VencimentoFecha Vencimiento |
a data de vencimento do TimbradoVisualice la fecha de vencimiento de la factura. | ||||||||||
| Documento | Inserir o Incluya el número do documento a ser implementadodel documento por implementarse.
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| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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| Tipo Documento |
Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
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| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | ||||||||||
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| Tipo Comprob |
Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:
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| Tipo documento |
Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:
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| Clase de documento | Muestra el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609). | ||||||||||
| Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor | Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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| Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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| Autorização Autorización SRI |
Incluya la autorización del
Inserir a autorização do SRI. | ||||||||||
| Data AutorizaçãoFecha autorización |
Incluya la fecha de autorización del
Inserir a data de autorização do SRI. | ||||||||||
| EstabelecimentoSucursal | Inserir o código do estabelecimento Incluya el código de la sucursal de entrada do del documento. | ||||||||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | ||||||||||
| Sucursal origen | Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. | ||||||||||
| Fecha transacción | Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción | Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
| Data Emissão |
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| Fecha Emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Nota de Débito Reembolsadadébito reembolsada |
Seleccione si es una
Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
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| Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento | Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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| Nr Nº RMA | Selecionar o Seleccione el número do RMA a ser relacionado com o del RMA que se relacionará con el documento. |
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Pantalla Incluye documento - Carpeta Documento II
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Estado | Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del | Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Cuenta transitoria | Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario | Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación. Ejemplos:
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| Subcuenta transitoria | Incluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita. | |||||||
| Vía transporte | Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:
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| UUID |
Incluya del | UUID |
Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedoren la factura del proveedor.
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| Factura | Al marcarse | Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o el documento digitado se trata -se de nota fiscal. Quando não assinaladofactura. Cuando no se marca, indica que o el documento se trata -se de um un remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||||
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| Moneda | Incluya el código de la moneda del documento. | |||||||
| Cotización día | Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera. | |||||||
| Cotización variación cambiaria | Incluya el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario | Cotação Variação Cambial | Inserir o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
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| Val Flete ME | Incluya el valor del flete, gasto que consta en el documento. |
| Val Seguro ME | Incluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento. |
| Val Embal ME | Incluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento. |
| Val Otras ME | Incluya el valor de otros gastos que constan en el documento. |
| Val Gasto ME | Muestra el valor total de los gastos que constan en el documento. |
| Val Mercado ME | Muestra el valor total de las mercancías informadas al documento. |
| Descuento/Sobretasa | Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas. |
| Valor Descuento/Sobretasa | Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas. |
Pantalla Incluye Documento - Carpeta Observación
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | ||||||||||
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | ||||||||||
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
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| Data Declaração | Inserir a data de declaração.
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| Cód Aduana | Inserir o código da aduana.
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| Agente |
Inserir o código do agente.
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Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
| Vl Total c/ Iva |
Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
| Vl Total Isento |
Inserir o valor isento total do documento. |
| Val Gravado |
Inserir o valor gravado do documento. |
| Val Não Gravado |
Inserir o valor não gravado do documento. |
| Val Isento |
Inserir o valor isento do documento. |
| Tipo Imposto |
Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
| Item Serviço |
Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
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| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
| Nr Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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| Sustento Tributário |
Inserir o número do Sustento Tributário.
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| Código Retenção |
Inserir o código de retenção.
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Campo: | Descrição: | |||||
| Reembolso |
Se assinalado, indica que o item é de reembolso.
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Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | |||||
| IVA Incluído |
Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". | |||||
| Preço Unitário com IVA |
Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. | |||||
| Preço Unitário Gravado |
Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Não Gravado |
Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unit |
Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. | |||||
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. | |||||
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. | |||||
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. | |||||
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
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| Valor Imposto MN |
Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
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CD4328 - Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. |
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Campo: | Descrição: |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Sucursal |
Inserir o número da sucursal da despesa digitada. |
| Ponto de Venda |
Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada. |
| Timbrado |
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas. |
| Data Vencimento |
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| IVA Incluído |
Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado. |
| Valor ME IVA |
Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica. Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105). |
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Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento. |
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
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