Histórico da Página

1. Tener Movimientos de Nómina (SRC) e Histórico de Nómina (SRD), para lo cual se verifica un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC).
2. Tener agregada la opción “Comp.empl.concepto” (GPER015COL.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Recibos.
3. A través de la rutina “Empleados” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).

Comp.empl.concepto (GPER015COL.PRW)

1. Se selecciona la rutina “Comp.empl.concepto” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Recibos).
2. A continuación se muestran los parámetros que se deben indicar para generar el informe:
   1. ¿Sucursal? Informar la sucursal donde se encuentren informados
   2. ¿Centro de Costo?: Informar un centro de costo (se puede dejar en blanco).
   3. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1), (se puede dejar en blanco).
   4. ¿Nombre?: Informar el o los nombres de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   5. ¿Situaciones?: Informar las situaciones deseadas que se encuentran habilitados en el sistema.
   6. ¿Categorías?: Informar las categorías deseadas que se encuentran habilitados en el sistema.
   7. ¿Concepto?: Informar los conceptos deseados que se encuentran habilitados en el sistema (se puede dejar en blanco).
   8. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   9. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
   10. ¿Periodo 1?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
   11. ¿Nro. Pago 1?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
   12. ¿Periodo 2?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
   13. ¿Nro. Pago 2?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
3. Se informan los parámetros y se confirma el proceso, en cuanto se confirma el proceso seleccionando el botón "Imprimir", posterior a ello se muestra la barra de avance.
4. Si hay un archivo existente, se muestra un mensaje indicando que si se quiere reemplazar archivo.
5. A continuación se abre el preview de la generación del archivo, en el cual se muestra la información deseada que se informo en los parámetros, se muestran dos opciones, "Imprimir" (para generar el archivo pdf) y Salir. 
6. Al finalizar y cerrar el preview del pdf, no debe mostrar ningún error.