Histórico da Página

1. A través de la rutina Base de Datos en el módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario), realizar todas las siguientes configuraciones y crear los campos, consultas, etc., para más detalles consultar el documento del punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS, donde encuentra la definición de los campos, consultas y preguntas;
   1. Tener creado el grupo de preguntas GPER1357 y GPER1357A.
   2. Tener creados los campos RA_ACTTRAN, RA_ZONDES y RV_COD1357.
   3. Tener creados y configurados los parámetros: MV_1357CON, MV_1357FOR, MV_1357IMP, MV_1357SIS, MV_1357CRB y MV_1357VRB.
   4. Tener creadas las consultas S44ARG y SRANOM.
2. Tener agregada la opción “Archivo 1357” (GPER1357.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Informes legales. En caso de no tener la opción se debe agregar.
3. A través de la rutina “Empleados” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).
4. A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica S044 – F1357 – LIQ – Imp a las ganancias (en caso de no tenerla creada).

5. A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener los conceptos configurados, específicamente el campo Cod. 1357 (RV_COD1357), para todos los conceptos que aplican para la generación del Formulario 1357.

6. “Cnab Modelo 2” en el menú SIGACFG (Entorno | Archivos), se debe tener el Layout configurado, en este caso para Banorte.
7. Tener la información para que se pueda generar el archivoTener Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Nómina (SRD), para lo cual verificamos un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC). Para la validación, considerar que al menos un empleado tenga un concepto (parametrizado para la generación del archivo) con valor en negativo.

Archivo 1357 Netos (GPER1357GPEM080.PRX)Opción 1 – Formulario 1357 

1. A través de la rutina

   “Archivo 1357”

   “Archivo de Netos” en el menú SIGAGPE (

   Actualizaciones |

   Informes |

   Informes Legales

   Recibidos),

   seleccionamos la opción 1 - Formulario 1357. 
2. A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
   1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
   3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
   4. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
   5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
   6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
   7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
   8. ¿Periodo Fiscal?: Se debe ingresar el año correspondiente al periodo fiscal del que se quiere generar el reporte.
   9. ¿Lugar?: Se debe cargar de manera manual el lugar donde se imprime el formulario.
   10. ¿Fecha Emisión?: Se debe cargar una fecha de emisión valida.
   11. ¿Responsable?: Ingreso Manual o bien la posibilidad de seleccionar desde el maestro de empleados el nombre del empleado.
3. Informar los parámetros y confirmar el proceso, en cuanto se confirma el proceso se muestra la barra de avance.
4. Después muestra la pantalla de configuración para generar el archivo ".pdf".
5. A continuación, abre la vista previa de la generación del archivo, genera 3 hojas por cada empleado, para imprimir todos los conceptos.
6. Verificar que el empleado con conceptos en negativo es mostrado y que el valor se imprime como positivo. 
7. Al finalizar y cerrar la vista previa del pdf, envía mensaje: “Archivo generado con éxito!”.
8. Verificar que el archivo fue guardado en la ruta especificada.

Opción 2 – Archivo 1357

1. muestra la ventana de inicio.

2. En el botón “Preguntas” seleccionamos el layout previamente configurado, e informamos la rutina y nombre del archivo a generar (en mayúsculas).

3. Confirmar la generación del archivo de netos.

4. Una vez generado el archivo, verificamos que el nombre este en mayúsculas y que no genere una línea al final del archivo.
5. A través de la rutina “Archivo 1357” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Informes Legales), seleccionamos la opción 2 - Archivo 1357. 
6. A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
   1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
   3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
   4. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
   5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
   6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
   7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
   8. ¿Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
      • 1 - Anual, 2 - Final, 3 - Informativa y 4 - Anual Distracto. 
   9. ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
   10. ¿Ruta Archivo?: Informe la ruta del archivo.
       • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1357. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión)
       • Ejemplo: F1357.33534876969.20210000.0001.txt
7. Confirmar para la generación de archivo.
8. Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.
9. Verificar que el empleado con conceptos en negativo es generado y que el valor se imprime como positivo.