Es necesario realizar la actualización del archivo SUSS.INI en la carpeta /SYSTEM/ Parámetros. MV_AGENTE = "SSSSSS" MV_GRETIVA = "S" - En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Agente de Retención de IVA "N".
- En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
- TES de entrada con cálculo de IVA.
- TES de entrada con cálculo de IVA e IVP.
- TES de salida con cálculo de IVA.
- TES de salida con cálculo de IVA e IVP.
- En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
- Tipo Impuesto "N-Nacional"
- Clase Impuesto "P-Percepción"
- Clasificación "IVA".
- En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).
En el módulo SIGAFIS configurar la tabla de equivalencia a ser usada (Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia). - Ejemplo:
- Tabla : REGI
- Descripción: REG IVA
- Vlr. Origen: 112
- V. Destino: 813
En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada). En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Factura Notas de EntradaCred/Debito). En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Factura Notas de EntradaCred/Debito). En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación). En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito dbito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). En el módulo SIGAFIN realizar órdenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II).
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