Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15116.
• Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
• Contar con las configuraciones correspondientes a la transmisión de Comprobantes de Retención, mencionadas en el Documento Técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
• Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos que se especifican en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONL.
• Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.

Transmisión del Certificado de Retención

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

• • Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

• • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
    
  • Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención(MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.

1. Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
     
7. El Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).

Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención

1. En el menú Otras Acciones, ejecute la acción Resumen Diario de Reversión.
2. Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
   
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
   • ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
3. Se mostrará una ventana de "Resumen Diario de Reversión", en donde podrá seleccionar los Comprobantes de Retención que desea revertir ante la SUNAT.
   • Haga doble clic en el cuadro de selección del Comprobante de Retención que se transmitió previamente anteriormente.
   • Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diario de Reversión, si el Resumen Diario de Reversión fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará el borrado del Comprobante de Retención en el sistema Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).