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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del reposito (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15133.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección 01. Datos Generales - "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  5. El archivo EQUATF.INI debe estar contenido en la carpeta system del ambiente.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Realizar la configuración de un Cliente.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Realizar la configuración de uno o varios Productos.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Factura de Venta (NF).
  9. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
    • Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
  10. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
    • Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC).
  11. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
    • Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al móduloLibros Fiscales  (SIGAFIS).
  2. Ir al menú Miscelánea | Cálculos  | Movimientos | Arch. Magneticos  (MATA950).
  3. En los Parámetros:
    • Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentran los Documentos o Retenciones a considerar para el Anexo Transaccional Simplificado (ATS).
    • Seleccionar el archivo EQUATF.INI
    • Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
  4. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 
  5. Definir las configuraciones para impresión y confirmar.
  6. Validar que el informe muestre la información de manera y proceder a cerrarlo.
  7. Ir a la ruta donde se generó el archivo en formato XML del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 
  8. Validar que el XML muestre correctamente la suma del IVA e IR en los nodos valorRetIva y valorRetRenta.


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