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01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como finalidade cadastrar os fornecedores.

Acesse Atualizações/ Procedimento/ Fornecedores.
Será apresentada a tela com os opções Incluir, Alterar, Visualizar e Outras Ações.
Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
Clique em Incluir.
Preencha os campos conforme necessidade.
Confira os dados e confirme.

Veja como funciona na prática:

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Pesquisar	Filtro de pesquisa de acordo com a descrição ou código de lançamento.
Excluir	Exclusão do registro.
Facilitador	Tem como objetivo possibilitar uma manutenção simplificada das informações cadastrais de determinadas tabelas, partindo de critérios definidos na execução do assistente da rotina.
Chaves PIX	Faz o cadastro da chave PIX.
Relacionadas	Relaciona o fornecedor.
Outros	Importa o fornecedor.
Imprimir Browse	Impressão da listagem do Browse.

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Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Código	Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.
Loja	Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento a nível de transações fiscais e a sumarização por fornecedor.
Razão Social	Nome ou razão social do fornecedor.
N Fantasia	Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do sistema.
Endereço	Endereço do fornecedor.
Estado	Sigla da unidade da federação do endereço do fornecedor.
Município	Município do fornecedor.
Tipo	Brasil : Deverá ser informado J se o Fornecedor for pessoa Jurídica ou F para pessoa Física e X para importação. Outros países : Verificar as opções disponíveis

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

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