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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA800 | Timbrado de CFDI | 06/05/2022 | | FISA817 | Cancelación de CFDI | 06/05/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 14061215 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15514 |
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Se modifican rutinas donde usa el campo Nombre XML Anulado (F3_CODNFE) enviando el contenido a la función fNombreXml(), la cual retorna el nombre de archivo correcto.
- FISA800 - Timbrado de CFDI
. Función F800SolCan(); Ejecuta fNombreXml()
. Nueva función fNombreXml() para dar tratamiento al nombre de archivo que se guardó en el campo Nombre XML Anulado (F3_CODNFE), complementando la extensión correspondiente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15514.
- Registrar un Pedido de Venta que genere Factura, liberarlo y aprobar crédito/stock.
- Generar una Factura desde el Pedido de Venta registrado, timbrar el CFDI correspondiente.
- Cancelar la factura seleccionando Motivo 01.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
- Proporcionar los parámetros del proceso.
- Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado anteriormente. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
- Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
 - Hacer doble clic sobre alguna de las columnas Serie Sust. o No. Doc Sust:
- Se mostrará una ventana donde se registrará el documento a sustituir:
 - Utilizar la consulta estándar para seleccionar el documento cancelado previamente:
 - Confirmar la generación de la factura:
 - Confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
- Posterior al timbrado del CFDI también se procesa la cancelación del CFDI relacionado.
- Verificar que tanto el timbrado así como la transmisión de cancelación de los CFDI correspondientes sean satisfactorios.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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Cabe destacar que en el registro de un documento, los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Docto Sustit (F2_DOCMAN) se utilizan exclusivamente para informar un documento a sustituir, con el Tipo de Relación 04, y cuando el respectivo documento que se sustituye fue previamente cancelación con el Motivo 01. Los campos Relación CFD (F2_RELSAT) y UUID Relacs (F2_UUIDREL) se utilizan para los Tipos de Relación diferentes a 04. |
| Informações |
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En caso de que por cualquier circunstancia, el CFDI a cancelar no sea procesado al timbrar del CFDI que lo sustituye, se debe proceder de esta manera: - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817).
- Proporcionar los parámetros del proceso, los cuales se usan para filtrar los documentos a visualizar.
- En el botón de Otras acciones, seleccionar Solic. Canc. Pendientes:
 Image Added
- A continuación, informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
 Image Added
- Al confirmar la selección, será trasmitido el CFDI para su cancelación en el SAT.
- Verificar que la respuesta sea satisfactoria.
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| Card documentos |
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| Informacao | El ejecutable de timbrado con el PAC Masteredi que se debe utilizar con esta solución, debe ser la versión 4.0.1.2 o superior |
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
