| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15769 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado para ventas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de Nuevo recibo
- Se agrega la Factura de Venta configurada en las Pre-condiciones en la sección de "Títulos a cobrar o Compensar".
- Se agrega una Forma de Pago por el doble valor de la Factura de Venta.
- Dar clic en Confirmar para guardar el recibo
- Dar clic en ¿Generar anticipo por $? = Confirmar
- Verificar que el recibo se haya guardado correctamente generando un RA
- Ingresar a la opción de Buscar Recibo desde TOTVS Recibo
- Buscar el recibo generado anteriormente.
- Seleccionar el recibo y dar clic en Imprimir
- Verificar que en el PDF impreso se muestre el tipo de documento RA en la sección de Documentos.
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