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A alteração deve ser aplicada aos documentos fiscais de entrada com cálculo de Antecipação de ICMS-ST (F4_ANTICMS=1-Sim), para que não considerem o valor calculado referente a Antecipação de ICMS-ST agregado ao valor de mercadoria nos campos 16 do registro C100 e 07 do registro C170.
03. SOLUÇÃO
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
Alteração no fonte FISA007.PRW na função específica que trata da lógica dos campos C100 e C170, obedecendo à regra de negócio do SPED Contribuições nos moldes do SPED Fiscal.
... os valores do ICMS ST e/ou IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos “VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.”
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
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Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!
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