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Campo:Descrição
Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Plano

Código do plano.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", valerá para todos os planos de saúde; o campo Tipo de Plano será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os tipos de planos.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde – hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo de plano.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", valerá para todos os tipos de planos de saúde.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Proposta

Código da proposta.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", valerá para todas propostas; os campos Plano e Tipo de Plano serão automaticamente também preenchidos com zero, valendo para todos os registros de suas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Grupo de clienteCódigo do grupo de cliente.
VendedorCódigo do vendedor.

Situação de crédito

Código da situação de crédito.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Sem análise", então não haverá análise de crédito.

Sem análise

Marcar esta opção, indica que não haverá análise de crédito. Desmarcar esta opção, habilita o campo Situação de crédito para preenchimento.

Mantém senha do contratoIndica se deverá ser mantida a senha do contrato.
Imprime etiquetaIndica se a etiqueta deverá ser impressa.
Gerar fatura por

Indica por qual tipo de fatura será gerado o registro. Possui as opções:

  • Modalidade/Contratante
  • Contrato
  • Contrato/Espécie
  • Contrato/Espécie/Ano mês referência
  • Contratante
  • Contratante/Contratante origem
Classificação do contratante

Indica a classificação do contratante. Possui as opções:

  • Bronze
  • Ouro
  • Vermelho
  • Prata
  • Outros
INDICADORES PARA FATURAMENTO
Separa fatura de CO credenciado/Não credenciado

Indica se deverá separar fatura de custo operacional credenciado/não credenciado.

Marcar esta opção, habilita a opção Insumo credenciado em CO nota credenciado.

Insumo credenciado em CO nota credenciadoIndica se existe insumo credenciado em custo operacional de nota credenciado.
Separa fatura de participação credenciado/Não credenciado

Indica se deverá separar fatura de participação credenciado/não credenciado.

Marcar esta opção, habilita a opção Insumo credenciado em participação nota credenciado.

Insumo credenciado em participação nota credenciadoIndica se existe insumo credenciado em participação de nota credenciado.
Utiliza tabela de eventosIndica se deverá utilizar tabela de eventos.
Bloquear faturamento de conta fechadaIndica se deverá ocorrer bloqueio de faturamento de conta fechada.
Tipo de fluxo financeiro (Opcional)Código do tipo de fluxo financeiro.
IMPOSTO DE RENDA
Indicador de IRRFMarcar esta opção, habilita o campo Valor mínimo de retenção do IRRF para preenchimento. Desmarcar esta opção, indica que não será indicado valor mínimo de retenção do IRRF.
Valor mínimo de retenção do IRRFIndica o valor mínimo de retenção IRRF que será cobrado.
DADOS DO PORTADOR
Portador

Código do portador.

Se este campo for informado, habilitará o campo Modalidade do portador.

Modalidade do portadorIndica a modalidade do portador.
Banco (Opcional)Código do banco.
Agência (Opcional)Número da agência.
DígitoDígito (Opcional)Dígito da agência.
Conta correntecorrente (Opcional)Número da conta corrente,
DígitoDígito (Opcional)Dígito da conta corrente.
INDICADORES
 Gera aviso de débitoIndica se deverá se gerado o aviso de débito.
 Emite boletoIndica se deverá ser emitido boleto.
Retém impostoIndica se haverá retenção de imposto.
Necessita acompanhamento do SPCIndica haverá necessidade de acompanhamento do SPC.
Atualização

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

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