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No momento do lançamento, caso exista o mesmo evento com data de pagamento diferente mas com o mesmo caixa, o sistema assumirar a maior data. Caso o caixa seja diferente, o sistema enviarar uma mensagem de erro para o log e não lançarar nenhum evento para o funcionário. 

Quando o campo Origem Movimento da Movimentação do Funcionário for igual 9 (Lançamento de Férias) o sistema informarar o campo PFFINANC.VERBAFERIAS para 1 (um).

Quando o período estiver bloqueado, o sistema não poderá permitir nenhuma alteração ou inclusão.

Quando existir eventos lançados após a rescisão através do Grupo de Eventos, os mesmo serão lançados para o envelope através do processo 'Lançamento' do Gerenciador de Movimento, marcando a opção 'Lança Movimento Demitido mês'.

Envelope de Pagamento

Os eventos exisitentes na Movimentação de Eventos do funcionário serão lançados no Envelope de pagamento com a Origem  = Grupo de Eventos, serão lançados na PFFINANC com a origem = 11origem de movimento = 11 (Gerenciador de Movimento)

Não será permitida nenhuma ação ‘Incluir, Editar e Excluir’ no envelope de pagamento, sendo disponibilizado o recurso para 'Forçar Valor' do evento no envelope de pagamento.

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Quando o mesmo for alterado, o sistema registrarar as alterações na aba Log dos Valores Alterador do envelope (tabela PFVALORALTERADO), com o valor anterior a alteração:

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O registro do evento apresentarar em negrito no envelope com a flag 'Valor forçado' marcado. Caso queira retornar ao valor orginal, basta remover o valor forçado através do recurso 'Remover Valor Forçado':

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Ficha Financeira

Somente em meses anteriores a competência atual será permitido fazer qualquer ação na ficha financeira. Para o mês igual ou posterior a competência atual não será permitido nenhuma ação.

Cancelamento do Movimento

No cancelamento de Movimento, será disponibilizado a opção 'Cancelar eventos de origem do Gerenciador de Movimento', que quando marcado irá cancelar os eventos de origem movimento = 11 lançadas no envelope de pagamento.

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