Histórico da Página
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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Permitir ou não o controle de numeração de produtos pesados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | DUN14EAN13 | S/N | Caso o conteúdo seja "S" o sistema irá aceitar na transação 03, no campo DUN 14(fornecedor) o DUN com 13 dígitos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | DESCRTOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | CARACESPEC | S | S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | REPLTRANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | TRANS04TBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | CTRLDESC | S/N | Permitir ou não a crítica de caracteres inválidos nas descrições dos produtos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | VABUITEM | "S" | Não somar Depósitos na coluna de saída media na grade de Estoques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | TAMDESCOMP |
| Exemplo: 050030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | FARMACIA | "S" | Conteúdo S: para habilitar a pasta farmacêutica no cadastro de produtos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | RATEIOAUTO | Conteúdo: S | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | IMPLPT1 | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso:
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003 | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | AGRUPAQTD |
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | TABFORPLIM | 1 – XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | TABFORDESR |
| Habilita "Margem Desconto Relativo" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | BASICNORML | Material de Construção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Indicar a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | EXxx | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
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011 | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" | Permite sobreposição de Oferta Centralizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Parâmetros do Faturamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | DESCRCOMPL | S ou N | Para listar (ou não) a descrição complementar do cadastro de Produto no Pedido de Compra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PESPR-0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CARACESPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CLASMERC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CTRLRMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CTRLTI´PPDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERLOGTIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MARPRE001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MULTEMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | REFDUP001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TRANS13FLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USAOFTACTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USAPCABAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USATABNUTR | Sim ou Não | SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ORDDESCPRO | Sim ou Não | Ordena produtos por descrição de Itens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | IMPOBSCOMP | "S" ou "N" | Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | VDAATACADO | "S"im ou "N"ão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM | Se Possui Escrita Contábil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
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030 | TABFORATUN | S/N | "S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GTABFORAUT |
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030 | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CALCMRGOBJ | 1- S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMRGOBJXXX | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde:
CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERARQESTQ | S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PRCP
| "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PERTRANS22 | Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFOREXP | 1-"S" ou "N" | Exporta tabela de fornecedor na atualização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUCAO | 1-"S" ou "N" | Indicador que a empresa possui material de construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | BASECENTR | 1- "S" | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCONTAB | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCXABCO | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência no recebimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | VARMOEDA | S | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ULTENTZERO | S | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | USAABASTCT | 1- "N" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | AGRUPAREGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | BLOCPRODUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | DSLNIVCONF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | BLOCMPPEND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
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031 | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
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031 | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos)
Conteúdo "3". | Definir o formato do nome do arquivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | ACORDOVENC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | ESTOQUEDEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | PLATFCMP | S | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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036 | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | CALCPRCVEN | Conteúdo: | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | RELFILIAL |
| "N" já é default. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELFILHOS |
| "N" já é default. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUGITFVIG |
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | ETQPALENT | Indica o código da seção de impressão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | Transações para alterações de itens | 01 | Descrição | Controlar transações para alterações de itens, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 35 | Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | MENSAGLN16 | 1 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 |
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045 | COFRESAIDA |
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045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | CAMINHOEDI | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI |
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | AGENDAEADL |
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110 | AGDAGENDAS |
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110 | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
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110 | VASAGDXXXX |
| Agenda VDA para quebra de mapas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000
| Cadastrar os conteúdos com zeros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ01 | 1- 10.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ02 | 1- 60.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ03 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ04 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial | Faixa de Código | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial | Faixa de Código | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | MAIORCOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED |
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Controle SKU | LIMTAMCOR | 1-0000000999 | Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | MRRMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | MR<USUARIO> |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999 = Código da Loja COM dígito Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF |
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
| 1: Número sequencial | PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Controle de Importação / Exportação | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, Endereço, Estado, Cidade, bairro, número e código de município. |
COMPRAS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
| |
030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |
030 | MINDIASDIG | Limite MÍNIMO de Dias. | ||
030 | LIMDIASDIG | Limite MÁXIMO de Dias. | ||
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | |
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |
030 | SETADESCON | |||
030 | SOARES | |||
030 | DISTALTERN | |||
031 | LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | |
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
| |
031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |
031 | GRDBONI | |||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
| |
100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
|
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
| |
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||
110 | TRFSECAUTO |
| ||
110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
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