01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
|---|
| Función: | | Programa | Descripción |
|---|
| FINR13x.PRX | Informe de cuenta corriente |
|
|---|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: | 13655342 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13766 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en el informe FINR13X, de Cuenta Corriente (FINR13X); se observa que al generar el recibo de cobro de una factura donde se utiliza como medio de pago tarjeta Tarjeta de crédito Crédito (CC), el informe muestra los saldos incorrectamente para el clientede forma incorrecta.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al programa Informe informe de cuenta Cuenta corriente (FINR13X), para que el sistema tome los registros del cliente correcto al generar el informeCliente y Tienda de la tabla SEL y no de la tabla FJT.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
- Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco.
- Por medio de la rutina “Modos de pago”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar el modo de pago "CC" - tarjeta de crédito.
- Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar una cuenta por cobrar para el cliente registrado previamente.
- Por medio de la rutina “Administradora financiera”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), incluir una administradora de tipo CC.
- Por medio de la rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente, use como modo de pago un documento de tipo "CC".
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Financiero (FINR13x) - Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
- Complete los parámetros del informe.
- Realice la generación del informe.
- Verifique que NO se muestre el registro de tipo "CC" para el cliente que generó el recibo de cobro, en cambio, el registro deberá de mostrarse para el cliente administrador financiero.
|
|
...
