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Se identifica un error en el informe de Informe Cuenta Corriente (FINR13X); se observa que al generar el recibo de cobro de una factura donde se utiliza como medio de pago Tarjeta de Crédito (CC), el informe muestra los saldos de forma incorrecta.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al programa informe a la función fCxCDifClt() ubicada en la rutina informe del Informe de Cuenta corrienteCorriente (FINR13X), para que el sistema tome los registros del Cliente y Tienda de la tabla SEL y no de la tabla FJTrealizar un JOIN entre las tablas Clientes (SA1) y Recibos de Cobranza (SEL).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber registrar un cliente registradoCliente.
- Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un bancoBanco.
- Por medio de la rutina “Modos de pago”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar el modo de pago "CC" - tarjeta Tarjeta de créditoCrédito.
- Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar una cuenta Cuenta por cobrar Cobrar para el cliente registrado previamente.
- Por medio de la rutina “Administradora financiera”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), incluir una administradora Administradora de tipo CC.
- Por medio de la rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo Compras Financiero (Actualizaciones | ArchivosProc. Mod II), realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente , use y usar como modo de pago un documento de tipo "CC".
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Financiero Informe de Cuenta Corriente (FINR13x) - Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
- Complete Informar los parámetros del informe.
- Realice Realizar la generación del informe.
- Verifique que NO se muestre el registro de tipo "CC" para el cliente Cliente que generó el recibo de cobro, en cambio,
- Verificar que muestre el registro deberá de mostrarse para el cliente administrador financieroAdministrador Financiero.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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