...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data de títulos financieros |
| | FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP | Servicio de títulos financieros |
| | PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio de las formas de pago |
|
|
|---|
| País: | Perú |
|---|
| Ticket: | N/A |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15810 |
|---|
...
Al guardar la retención (SFE) por medio del modelo el valor debe de ser guardado en el campo EL_SERRET y FE_SERIE2.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para poder visualizar en el campo Serie de recibo (EL_SERRET) cuando se seleccione tipo retención lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Pre-condiciones |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-
15810 - 15810 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en
el - el Módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
- Registrar en
el - el Módulo Financiero
un cliente - un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Procedimiento |
|---|
| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado .
- Cliente: Indicar el cliente configurado en las pre-condiciones.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
- Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
