| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data de títulos financieros |
| | FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP | Servicio de títulos financieros |
| | PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio de las formas de pago |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15810 |
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En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) al momento de generar un nuevo recibo y agregar una forma de pago de tipo Retención, el campo Serie de recibo (EL_SERRET) se debe llenar en automático con el contenido del parámetro MV_CRSERIE y permitir que el usuario pueda editarlo.
Al guardar la retención (SFE) por medio del modelo el valor debe de ser guardado en el campo EL_SERRET y FE_SERIE2.
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para poder visualizar en el campo Serie de recibo (EL_SERRET) cuando se seleccione tipo retención lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15810 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el Módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
- Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado .
- Cliente: Indicar el cliente configurado en las pre-condiciones.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
- Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE
- Guardar el recibo:
- Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET) sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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