Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:14300728.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14448.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago realizar la baja de una factura a través de la rutina Orden Pago Mod II (FINA850.PRW), donde se selección seleccionó una factura documento fiscal de entrada tipo serie M con calculo cálculo de impuesto IVA al 10.5% (IV1), no se genera retención de IVA.


03. SOLUCIÓN

Se da tratamiento realiza ajuste a la rutina de calculo cálculo de retención de IVA (FINRETIVA.PRW), en las funciones RetIVACre, RetIVADeb, RetIVAMDb, RetIVAMCr; Se , donde, se agrega validación para que se aplique la retención de IVA solo si el impuesto tiene configurado los siguientes campos:
Clasif.(FB_CLASSE) = “3 - IVA”, Tipo Impuest Impuesto (FB_TIPO) = “N - Nacional”, Clase Imp. (FB_CLASSIF) = “I - Impuesto”.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_GRETIVA = S - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada  para IVA en la tabla SFF.     

  1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante realizar la configuración para utilizar emplear la serie M en los documentos de entrada.

  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Impuestos Variab. que Variables que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto IV1 e IVO, para los impuestos es importante contar con los siguientes campos:
    1. IV1: 
      1. Clasif. = “3 - IVA”
      2. Tipo Impuest Impuesto = “N - Nacional”
      3. Clase Imp. = “I - Impuesto”
    2. IVO:
      1. Clasif. = “3 - IVA”
      2. Tipo Impuest Impuesto = “N - Nacional”
      3. Clase Imp. = “P - Percepción”

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IV1 e IVO.

  5. En la rutina de Config. Adic. Imp. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para el impuesto de retención de IVA (IVR) relacionado al con el código fiscal asignado en la TES de entrada registrada previamente, además informe el campo Serie Fact. = “M”, ya que este registro será considerado para los documentos que utilicen serie M.

  6. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el proveedor y tes generada previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Orden Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago a partir de la factura de entrada generada previamente.

    1. Se selecciona el botón Pago automático, después se llenan los parámetros respecto al proveedor utilizado en la factura de entrada generada previamente.
    2. Verifique el que se genere la retención de IVA en el encabezado de la orden de pago, y en la pestaña de retenciones de la orden de pago.

    3. Se da clic al botón Grabar.


  2. Visualice la orden de pago y verifique que se haya generado la retención de IVA.

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