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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica en la rutina de preliquidación (FISA828) al intentar realizar la transmisión de una liquidación primera de granos el sistema genera un error.log. 

...

Se agrega el alias predecesor a cada uno de los campos faltantes de la rutina de Grabación de movimientos de las liquidaciones (FIS828GRVFIN).


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) efectuar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que sé encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que sé encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que sé encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que sé encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  6. A través de la rutina de Remito de Entrada (MATA102N) que sé encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) es necesario registrar un documento utilizando los datos previamente registrados; es de suma importancia indicar en cada ítem los campos de LiqGranos y Tipo Liq.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Parcial.
    1.  Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
    2. Seleccione el ítem que desea usar.
    3. Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
    4. En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar Otras Acciones > Transmisión.
    5. Informe los siguientes parámetros:
      1. ¿Tipo de Liquidación? = 1 - Primaria.
      2. ¿Clase? =1 - Pagar.
      3. ¿Tipo? = 1 - Parcial.
      4. ¿Filtra? = 1 – No transmitida.
    6. Seleccione el registro, ahora, presione el botón de +Transmisión.
    7. Informe el rango de registros que desea transmitir, presione continuar.
    8. El sistema ahora sí permite continuar con el proceso de Transmisión.

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