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Campo:

Descrição

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
  • Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta TransitóriaInserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado.
Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros
Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Tipo de Traslado

Image Added

Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

  1. Operação constitui venda;
  2. Vendas por efetuar;
  3. Consignações;
  4. Entrega gratuita;
  5. Traslados internos;
  6. Outros traslados sem venda;
  7. Guia de devolução;
  8. Traslado para exportação;
  9. Venda para exportação.


Informações
titleInformações:

Será habilitado quando o documento for uma guia de despacho e a natureza de operação gerar nota no faturamento.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado MEExibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.
Desconto/Sobretaxa

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

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