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Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:

MV_AGENTE = "SSSSSS"

Por medio de la rutina de Proveedores (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Proveedores) contar con un proveedor sin configuración para calculo de Ganancias.

Por medio de la rutina de Productos (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos) contar con productos con configuración para calculo de Ganancias (Conceptos 03 y 04). 

Por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) contar con TES para el calculo cálculo de IVA.

Por medio de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.) realizar la configuración de calculo para calculo para el cálculo de retención de Ganancias para los conceptos 03 y 04, informando importes para ambos conceptos.

Concepto 03: Importe 67,170.00

Concepto 04: Importe 11,200.00

Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) realizar documentos utilizando los productos y tes TES configuradas.

Ejemplo:

Facturas:

000000000001

Producto con calculo de ganancias concepto 04. (104,457.60)

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (313.37)

Valor Mercad: 104,770.97

Valor Bruto: 126,772.88

000000000002

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (38,649.31)

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (115.95)

Valor Mercad: 38,765.26

Valor Bruto: 46,905.97

000000000003

Producto con calculo de ganancias concepto 04. (159,534.42)

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (478.60)

Valor Mercad: 160,013.02

Valor Bruto: 193,615.76

000000000004

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (19,144.13)

Producto con calculo de ganancias concepto 03. (57.43)

Valor Mercad: 19,201.56

Valor Bruto: 23,233.89

Por medio de la rutina (FINA847) Orden Pago Modelo II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II).

Realizar el pago de los documentos 000000000001 y 000000000002.

Retenciones de ganancias.

Concepto 03

Valor pagado: 39,078.63

Mínimo no imponible: 67,170.00

Base de CalculoCálculo: No supera el mínimo.

Alícuota: 2

Retención: 0

Concepto 04

Valor pagado: 104,457.60

Mínimo no imponible: 11,200.00

Base de CalculoCálculo: 93,257.60

Alícuota: 6

Retención: 5,595.46

El calculo cálculo no es realizado para el concepto 03.

Realizar el pago de los documentos 000000000003 y 000000000004.

Concepto 03

Valor acumulado: 39,078.63

Valor pagado: 19,680.16

Total pagado: 58,758.79

Mínimo no imponible: 67,170.00

Base de CalculoCálculo: No supera el mínimo.

Alícuota: 2.00

Retención: 0

Concepto 04

Valor acumulado: 104,457.6

Valor pagado: 159,534.42

Total pagado: 263,992.02

Mínimo no imponible: 11,200.00

Base de CalculoCálculo: 252,792.02

Alícuota: 6.00

Retención: 15,167.5212 - 5,595.46 = 9,572.06

El calculo cálculo no es realizado para el concepto 03.