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Parâmetros 3
Taxa ISSQN
Campo para parametrizar o Percentual e o Código do Serviço que será utilizado para cálculo da Taxa de ISSQN. Uma vez parametrizado estes dois campos, no momento do encerramento da conta, o Sistema lançará automaticamente o registro na página "Taxas e Serviços" da "Elaboração de Contas
Eletronico
TISS
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, o campo abaixo é habilitado:
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento
Versão dos arquivos XML
Campo usado para definição de qual versão será usada para gerar os arquivos XML, referente a transações realizadas entre o prestador e a operadora.No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.
Guia Operadora
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Guia do Prestador
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
Código para Agrupamento
Dentro do processo de padronização TISS o Sistema relacionava todos os materiais e medicamentos
na guia de outras despesas e no arquivo XML. Agora adicionamos na página "Eletrônico"
das condições contratuais com convenios a possibilidade de informar para o padrão TISS,um código
de agrupamento para materiais e outro para medicamentos.
1 - Código para agrupamento de Materiais: Se for informado, o Sistema pegará o total de
materiais e exibirá em uma única linha com a descrição "MATERIAIS", se não for informado
o Sistema exibirá detalhadamente cada material.
2 - Código para agrupamento de Medicamentos: Se for informado, o Sistema pegará o total de
medicamentos e exibirá em uma única linha com a descrição "MEDICAMENTOS", se não for
informado, o Sistema exibirá detalhadamente cada medicamentos.
Na aba Eletrônico II foi criado mais 4 parâmetros para identificação dos tipos de insumos 41(medicamento de consumo não brasindice) ,42 (medicamento manipulado), 43 (medicamento com autorização previa não brasindice) e 31(material de consumo não brasindice).
03. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - ACOMODAÇÃO E DIÁRIAS
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Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.
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Eletrônico III - TISS
4 - Regras para geração XML
4.1 - Tratar pacote como procedimento
Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML
4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.
4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas
Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML
4.4 - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento
Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML
4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente
Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente
4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico
Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML
4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial
Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.
4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML
Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML
4.9 - Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo
Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>
4.10 - Limita Quantidade máxima definida pela TISS
Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS
4.11 - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores
4.12 - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED
Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.
4.13 - Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA
Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização
4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital
Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital
4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica.
Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)
4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos
Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes
4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS
Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial
4.18 Agrupa Procedimentos por equipe
Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.
5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta
Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário, os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.
6 – tags Opcionais que serão Geradas no XML
Nesta opção , podemos completar o XML:
- profissionais executantes
- Cód do profissional
- Grau de Participação na Guia de SP/SADT - Exames
- Grau de Participação na Guia SP/SADT - Honorários
- Equipe na guia SP/SADT - Exames
- Equipe na Guia sp/sadt - Honorarios
- Equipe na guia de resumo de Internação - Exames
- Equipe na guia de Resumo de Internação - Honorários
- Dados da Autorização
7 - XML para Terceiros
Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos” Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.
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10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS
10-1) Mesmo número da guia operadora
Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema
Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.
10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:
O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.
Aviso | ||
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Para que seja gerada de forma "separada" a Guia SP/SADT da Guia de Outras Despesas, é obrigatório que o número da Guia do Prestador seja diferente entre a Guia do hospital com a Guia de outras despesas, para isso o parâmetro Guia Prestador > Mesmo número de guia operadora não pode estar ligado. |
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Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.
Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.
Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P
Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas".
Importante: O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo: