01. VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá configurar na Condição Contratual para cada Convênio quais serão as regras habilitadas para gerar o XML da TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar).

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03. ABA GERAL

1) 01. Versão dos arquivos XML XML

Define qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde.2)

02. Informações Especificas

TODO

3) Código para Agrupamento 

Dentro do processo de padronização TISS o sistema relacionava todos os materiais e medicamentos na guia de outras despesas e no arquivo XML.

Agora é possível separa através do código de agrupamento para materiais, medicamentos, órteses e próteses.

Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO

03. Código para Agrupamento

Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de Dessa forma o sistema irá agrupar o total daquele agrupador e informar uma única linha com a descrição do AGRUPADOR. Exemplo, se temos

Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com a o código 19 e descrição MATERIAL, pegando somando o total do valor desses 30 itens e somando-os.

Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43).

Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer da forma conforme o padrão TISS, que será informando individualmente é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML.4)

04. Guia Operadora

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Nesta funcionalidade temos 3 opções que são : Automático - Sequencial único -  Permite Alterar 

Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.

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e Guia Prestador

Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS.

Se nenhuma opção estiver habilitada, o usuário fica responsável no preenchimento dessas informações.

Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser realizada cada uma das opções:

Automático

Quando habilitado automático o sistema irá preencher o campo Num. Guia / Comprovante da tela Guia / Autorização. O preenchimento do campo ocorre no momento de salvar a guia, caso uma segunda guia seja digitada, o mesmo número será reutilizado.

Sequencial Único

A geração do número é controlada para cada Convênio + Guia (Prestador ou Operadora)+  Tipo de Guia, desta forma o sequencial da Guia de Consulta, será diferente para a Guia de SP/SADT e assim para as demais.

Caso deseje que um número único de guia seja gerado gerado, a opção Sequencial Único deverá ser habilitada, dessa maneira o controle será feita para cada Convênio + Guia (Prestador ou Operadora).

Permite Alterar

Com essa opção habilitada, o sistema irá permitir que o usuário altere o número da guia operadora e prestador após a sua inclusão, essa opção só tem efeito quando o número foi gerado através da opção Automático estiver habiltiada.

Tipo de Atendimento

Controle se o número será gerado para ambos os tipos de atendimento ou somente para interno ou externo,.

Máscara

Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que seja seja definida uma máscara.

Ao selecionar automático no registro da Guia o sistema vai gerar o número automático, Já o sequencial  único o sistema incrementa sempre a regra do +1 , porem a opção “Permite Alterar” O sistema permite a alteração para um número superior ao sugerido pelo sistema , sendo assim o usuário pode realizar a alteração.

Observação:

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A validação da Regra vai valer de acordo com o Tipo de atendimento selecionado e o número e criado de acordo com a máscara

3.2 – Guia Prestador -  Tem as seguintes opções :  Automático (Mascara)  - Permite Alterar - Mesmo Número da guia operadora - Seq único

As informações descritas neste campo , refletem direto no registro do paciente nas informações TISS que são direcionadas ao prestador .

Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.

A o selecionar automático no registro da Guia o sistema vai gerar o número automático, Já o sequencial  único o sistema incrementa sempre a regra do +1 , porem a opção “Permite Alterar” O sistema permite a alteração para um número superior ao sugerido pelo sistema , sendo assim o usuário pode realizar a alteração.

Caso a opção “ Mesmo Número da guia operadora” o sistema vai realizar a cópia do número da guia da Operadora.

4 - Regras para geração XML

4.1 - Tratar pacote como procedimento

Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML

4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída

Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.

4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas 

Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML

4.4  - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento 

Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML 

4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente 

 Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente

4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico

Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML 

4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial 

Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.

4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML 

Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML

4.9  -  Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo 

Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>

4.10  - Limita Quantidade máxima definida pela TISS

Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias  e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS

4.11  - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"

 Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores

4.12  - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED

Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.

4.13 -  Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA 

Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização

4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital 

Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital 

4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica. 

Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)

4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos 

Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes 

4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS

Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial 

4.18  Agrupa Procedimentos por equipe 

Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.

5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta

Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário,  os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.

6 –  tags Opcionais que serão Geradas no XML

Nesta opção , podemos completar o XML:

1.  profissionais executantes
2.  Cód do profissional
3.  Grau de Participação na Guia de SP/SADT - Exames
4. Grau de Participação na Guia SP/SADT - Honorários  
5. Equipe na guia SP/SADT - Exames
6. Equipe na Guia sp/sadt - Honorarios 
7. Equipe na guia de resumo de Internação - Exames 
8. Equipe na guia de Resumo de Internação - Honorários 
9. Dados da Autorização 

7  - XML para Terceiros

Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos”  Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.

ALBERTO - O TEXTO ABAIXO FOI RETIRADO DE OUTRA PÁGINA, REVISAR E UNIFICAR COM O CONTEÚDO DESSA PÁGINA

10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS

10-1) Mesmo número da guia operadora

Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema

Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.

10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:

O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".

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Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.

ALBERTO - O TEXTO ABAIXO FOI RETIRADO DE OUTRA PÁGINA, REVISAR E UNIFICAR COM O CONTEÚDO DESSA PÁGINA

Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.

Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.

Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P

Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas". 

Importante:  O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:

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