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Imagem 6 - Demonstração de possível validação na geração do arquivo.
Imagem 7 - Demonstração da configuração necessária do Cód. estado para que a validação da imagem anterior não ocorra.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para as NFs de entradas e saídas, existem algumas particularidades na geração do registro tipo 88 subtipo 23 na DIEF-PA sendo elas abaixo descritas:
Campo 137:
- Entrada será 1
- Saida será 2
Campo 138:
- Interna será 1
- Interestadual será 2
- Entradas
- Somente serão buscadas NFs que tenham o imposto 2 - ICMS ST, que estejam Emitidas, usando a data de lançamento para buscá-las.
Quando a NF possuir valor de ICMS ST
- No campo 139 será 1
- No campo 140 será o CPF/CNPJ da pessoa da NF
- No campo 141 será a UF da pessoa da NF
- No campo 142 valor contábil do item
- No campo 143 valor do ICMS ST
- No campo 144 espaço preenchido com zeros
Quando a NF não possuir valor de ICMS ST
- No campo 139 será 3
- No campo 140 será o CPF/CNPJ da pessoa da NF
- No campo 141 será a UF da pessoa da NF
- No campo 142 valor contábil do item
- No campo 143 preencher com zeros
- No campo 144 espaço preenchido com zeros
- Saídas
- Serão buscadas todas as NFs que tenham o imposto 2 - ICMS ST, que estejam Emitidas, validando o parâmetro IN_CONSIDERA_DTEMIS_NFSAI para utilizar a data de emissão ou de saída e o CFOP deve iniciar com 5.
Quando a NF possuir valor de ICMS ST
- No campo 139 será 1
- No campo 140 será o CPF/CNPJ da pessoa da NF
- No campo 141 será a UF PA
- No campo 142 valor contábil do item
- No campo 143 valor do ICMS ST
- No campo 144 Se a UF da pessoa da NF for PA será buscado no FISFM082 o código no município da pessoa. Se a UF da pessoa da NF não for PA buscar no FISFM082 o código no município da empresa (Empresa logada no sistema)
Quando a NF não possuir valor de ICMS ST
- No campo 139 será 2
- No campo 140 será o CPF/CNPJ da pessoa da NF
- No campo 141 será a UF PA No campo
- No campo 142 valor contábil do item
- No campo 143 preencher com zeros
- No campo 144 Se a UF da pessoa da NF for PA será buscado no FISFM082 o código no município da pessoa. Se a UF da pessoa da NF não for PA buscar no FISFM082 o código no município da empresa (Empresa logada no sistema)
Informação Importante
Para cada Natureza da Operação, Tipo de Operação, Nº da Operação e CPF/CNPJ osregistros do tipo 88 com subtipo 23 serão agrupados. Card documentos
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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