Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-355.
3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
4. Informar un crédito para el empleado a calcular en la rutina Crédito Infonavit (GPEA910), ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Crédito Infonavit":
   • En el campo Vlr.Desc.Inf (RHB_VALINF), informar un valor de 5 enteros y dos decimales (EEEEE.DD).
5. Verificar que el empleado tiene reflejado el crédito, en la pestaña Verificar que el empleado tenga informado un "Crédito", el cual se puede informar en la carpeta Beneficios de la rutina de Empleados (GPEA010), ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Empleados".

Cálculo de SUA:

1. Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
2. Ingresar a la rutina "Cálculo de SUA", ubicada en "Miscelánea | Sua | Cálculo de SUA (GPEA450)".
3. Dar clic en el botón "Param." para informar los parámetros solicitados.
1. ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
2. ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el Cálculo de SUA.
3. ¿Rango empleados?: Informe el intervalo de matrículas que desea considerar para el Cálculo de SUAA.
4. ¿Rango sucursales?: Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para el Cálculo de SUA.
4. Una vez informado los parámetros solicitados, dar clic en el botón "OK".
5. Para proceder con el Cálculo de SUA, dar clic en el botón "OK".
6. Verificar que no haya errores en el cálculo.

Generación de Archivo SUA:

1. Ingresar a la rutina "Gener. Arch. Sua", ubicada en "Miscelánea | Sua | Gener. Arch. Sua (GPEM831)".
2. Dar clic en el botón "Param." para informar los parámetros solicitados.
1. ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
2. ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el Cálculo de SUA.
3. ¿Generación de empleados?: Informe que tipo de generación de empleados. Todos o solamente del mes.
4. ¿Localización Archivo?: Informe el camino donde se generará el archivo SUA.
3. Una vez informado los parámetros solicitados, se confirma con el botón "OK".
4. Para proceder con la generación del archivo SUA, se selecciona el botón "OK".
5. Verificar que no se genere el error "Empleado 000001 con valor de descuento mayor a 9999.9999!" en el log.
6. Verificar que el archivo sea los archivos sean generado en la ruta especificada.