| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| Parámetro | Descripción | Valor |
|---|
| MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | MV_MOEDA1 | Titulo de la moneda 1 | Guaraní | MV_MOEDA 2 | Titulo de la moneda 2 | Dólar |
- Incluir un proveedor (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
- Registrar TES (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
- Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos)
- Registrar una Factura de Entrada (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 3.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
- Añadir varias Nota de crédito (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos) que al sumar den como total el monto de la factura de entrada.
- Llenar campos necesarios y generar la NCP en moneda 3.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago
- Verificar que al presentar la compensación de los documentos en moneda uno se compensen, y no se muestren diferencias.
|
|
