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Se agrega tratamiento para verificar si la orden de pago tiene alguna conciliación bancaria, para evitar que se pueda borrar en caso de contar con una conciliación bancaria.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Flujo de pruebas,>Condiciones de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| | Parámetro | Descripción | Valor usado |
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| MV_FINCTMD | se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
Configurar o agregar en el módulo financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ). - Una condición de pago .
- Un proveedor.
- Un banco.
- Modo de pago (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025.
Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ). - Un producto.
- Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) .
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros parámetros:
- ¿Tipo de factura ? : Normal.
- ¿Incluir Vinculo? :Si.
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
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