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CONTEÚDO

1. OBJETIVO

Efetuar a importação de arquivos para gerar as Solicitações de Carga ou para registro das Notas Fiscais de Entrada, de um processo de recebimento.

2. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para geração de Solicitações de Carga é permitido o processamento de arquivos EDI (texto) e XML da NF-e. Já para o registro das Notas Fiscais de Recebimento é permitido apenas o processamento do XML da NF-e.

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Importação de EDI de Forma Manual

Pela rotina EDI0050 - Importação de Arquivos EDI poderá ser efetuada a importação dos arquivos e a validação e efetivação dos documentos importados.

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2.1. Importação do EDI Via JOB

Para facilitar o processo de importação e processamento de arquivos via JOB neste novo processo, cada etapa pode ser configurada como um JOB diferente, permitindo que os processamentos sejam agrupados de acordo com a necessidade.

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Supondo que o recebimento dos arquivos para importação seja parametrizado para ser executado a cada 20 minutos, porém, a validação e efetivação dos dados dados devem ser efetuadas apenas duas vezes ao dia, no início da manhã e início da tarde, basta parametrizar um JOB para a importação apenas e outro para a validação e efetivação dos documentos. Porém, caso seja de interesse efetuar a importação dos arquivos via JOB e a efetivação dos documentos em seguida, poderá ser parametrizado desta forma.

2.2. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos Texto

• • Como parâmetros, a rotina deve receber:

1 - Empresa para Processamento;
2 - Usuário Responsável.

• • O usuário permanecerá gravado na  tabela que registra a situação do arquivo processo pelo EDI.
    
    

2.3. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos XML (NFe)

• • Como parâmetros, a rotina deve receber:

1 - Empresa para Processamento;
2 - Usuário Responsável;
3 - Diretório Base

• • O usuário permanecerá gravado na  tabela que registra a situação do arquivo processado pelo EDI.
    
    
  • O diretório base será utilizado para compor o caminho da pasta no servidor do Appserver, no qual estão os arquivos XML de NF-e de depositante, sendo composto pelo valor informado acrescido do prefixo soliccarga ou nfentrada, além de uma pasta com o código do depositante a ser processado.

Exemplo

• • • Diretório Base - C:\Totvs\EDI\NFe\
    • Código Depositante - 48318828000119
    • Caminho Pasta Importação de Solicitações de Carga do Depositante: C:\Totvs\EDI\NFe\soliccarga\48318828000119\
    • Caminho Pasta Importação de Notas Fiscais de Recebimento do Depositante: C:\Totvs\EDI\NFe\nfentrada\48318828000119\
      
      
  • Na configuração do JOB devem ser utilizadas as rotinas:
    
    • EDI0056 (Processamento Importação de Arquivos XML (NFe)) -para processamento de Solicitações de Carga;
    • EDI0060 (Importação de XML Nota Fiscal Entrada) - para processamento de Notas Fiscais de recebimento.
      
      
  • Para efetuar a importação dos arquivos e a posterior efetivação dos documentos, obrigatoriamente o campo Rotina deverá conter o conteúdo PRCIMP pois, desta forma, ao terminar de processar a importação de arquivo, o JOB de validação e efetivação será chamado automaticamente.
    
    

2.4. Configuração do JOB

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Para Validação e Efetivação dos Documentos

• • Como parâmetros a rotina deve receber:

1 - Empresa para Processamento;
2 - Usuário Responsável;

• • O usuário permanecerá gravado na  tabela da Solicitação de Carga, como o usuário responsável pela inclusão.
    
    
  • Na configuração do JOB devem ser utilizadas as rotinas:
    • EDI0052 (Processamento Validação/Efetivação de Documentos Importados) -para processamento de Solicitações de Carga;
    • EDI0062 (Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação) -para processamento de Notas Fiscais de recebimento.
      
      

3. OBSERVAÇÃO

Neste processo podem ser criadas rotinas customizadas, que gerem os dados nas tabelas do EDI, deixando estes dados como pendentes de processamento.

4. ASSUNTOS RELACIONADOS

Especificação de Requisito

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