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Esta función permite generar remitos referentes a la salida de mercaderías, remitidas para maquila, devolución de mercaderías a los proveedores, retorno de maquila y notas de crédito para
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proveedores.
Este programa é utilizado se utiliza para todos os los países do produto del producto internacional.
Informações | ||||
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Na devolução En la devolución de remitos ou faturas o facturas (sem sin remitos), caso tenha sido selecionada a opção "Gerar si se ha seleccionado la opción "Generar Nota de Crédito" na pasta Adicionais da função Manutenção de Natureza de Operação Mantenimiento de Origen de Operación (Internacional) - CD0609, serão geradas automaticamente uma se generarán automáticamente una nota de crédito para cada fatura factura relacionada ao al remito selecionadoseleccionado. ExemploEjemplo: a) Fatura Factura 100, contendo os que contiene los remitos 1, 2 e y 3;. b) Fatura Factura 200, contendo os que contiene los remitos 4 e y 5. E forem selecionados para devolução parte dos Y se seleccionaran para devolución parte de los remitos 2, 3 e y 4, serão geradas duas se generarán dos notas de crédito da seguinte de la siguiente forma: - A La 1ª referente à fatura a la factura 100, que terá o valor do somatório dos tendrá el valor de la suma de los remitos 2 e y 3 informados para devolução;devolución. - A La 2ª referente à fatura a la factura 200, que terá o tendrá el valor informado para devolução do devolución del remito 4.• A
Restrição: |
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Objetivo da tela:
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Permitir a implantação de notas de saída para os fornecedores.
Restricción: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implantación de notas de salida para los proveedores. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye Nueva Ocurrencia | Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual la cual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saídael proceso de implementación de los datos del documento de salida. | ||
Transporte | Quando acionado, apresenta a janela Dados Cuando se activa, presenta la ventana Datos Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.la cual permite informar los datos de la transportadora y del transporte de la mercadería. | ||
Actualiza Documento | Cuando se activa, el documento se actualiza en los módulos Inventario, Compra, Cuentas por Pagar, Inversiones, Producción y | Atualiza Documento | Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. la actualización sea de forma automática em outrosen otros módulos, dependerá dos parâmetros do usuáriode los parámetros del usuario. |
Dados LocalizaçãoDatos Localización | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela Este botón se habilita solo cuando el país es Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla ARG0033. | ||
Total ImpostosImpuestos | Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do Cuando se activa, presenta la ventana RE3001L, la cual permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de hacer la confirmación del documento. | ||
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar la inclusión de ítems para el documento. | ||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar a alteración de ítems para el documento. | ||
EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no | Cuando se activa, se puede efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento. | ||
Unid. Neg. | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | ||
Rat Desp | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item. | ||
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328. | ||
Cuando se activa, se puede informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Exhibe la ventana Unidad Negocio por Ítem (CD9765). Este botón se habilita y presenta solamente cuando en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio. | |||
Prorrat Gast | Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento Gastos del Ítem (Prorrateo), permitiendo efectuar alteraciones en el valor de los gastos del ítem. | ||
Generar | Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems por intermedio del documento relacionado a la transacción. El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea el retorno de maquila, retorno de consignación o devolución al proveedor. Cuando el origen de la operación informada para el documento sea la devolución al proveedor, se presentará la ventana RE4001C, cuando sea un retorno de maquila o consignación, presenta la ventana CD4328. | ||
Estructura | Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en la ingeniería. Vea más informaciones en la ventana CD4332. El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea remesa para maquila consignación o retorno de maquila | Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. |
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Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.
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Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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Timbrado | Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
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Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado.
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Tipo Comprov | Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
Uso CFDI | Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.
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Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. | |||||
Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. |
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Campo: | Descrição | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. | |||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: | |||||
Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
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Campo: | Descrição |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | Informar os dados do documento de autorização de devolução. Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103). |
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Campo: | Descrição |
Nr RMA | Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor. |
Seq Contato | Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA. |
Telefone | Exibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. |
Exibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. | |
Data Validade | Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor. Atualmente esse campo é documentacional. |
Perc Reestocagem | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Val Reestocagem | Inserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
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Campo: | Descrição |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Objetivo da tela: | Permitir consultar os dados da unidade de negócio. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento. |
Modificar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada. |
Eliminar | Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens do documento. |
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Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). Este parâmetro não é habilitado nesta função. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota. |
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. |
Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. |
Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações. |
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• Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
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Campo: | Descrição |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
Valor Base | Inserir o valor base do imposto. |
Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. | ||||||||||
Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. | ||||||||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. | ||||||||||
Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. | ||||||||||
Aloca Lote WMS | Quando assinalado, indica que se trata de uma alteração em um item já cadastrado, quando o lote informado para retirada é igual ao lote genérico informado no programa 'Manutenção Parâmetros de Estoque (CE0101)'. Além disso, desabilita os campos de lote e data de validade, para inserir automaticamente o lote WMS informado nos 'Parâmetros do Estoque (CE0101)'.
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Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. | ||||||||||
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. | ||||||||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Objetivo da tela: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado. A pasta FIFO, não é habilitada para documentos de saída. |
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. |
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Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609. |
Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta RGA, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados da devolução do item. |
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Campo: | Descrição |
Tipo Devolução | Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:
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Código Problema | Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução. |
Código Disposição | Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor. |
Perc Restocagem | Inserir percentual de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão o percentual informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Val Restocagem | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Troca, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados para a troca do item devolvido. Essa pasta será habilitada somente quando selecionado na pasta RGA o Tipo de Devolução como “Troca”. |
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Campo: | Descrição |
Pedido Compra | Exibe o pedido de compra item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra do item substituto. |
Parcela | Inserir o número da parcela da ordem de compra do item substituto. |
Item | Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o código do item substituto. |
Referência | Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada. Esse campo será habilitado quando o item é controlado por referência. |
Quantidade Pedida | Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, a quantidade pedida do item substituto. |
Preço Unit | Exibe o preço unitário do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o preço unitário do item substituto. |
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na Janela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
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Campo: | Descrição |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
% Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os. O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do crédito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do crédito - documento origem. |
Vl Total c/ IVA | Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
Vl Total Isento | Inserir o valor isento total do documento. |
Val Gravado | Inserir o valor gravado do documento. |
Val Não Gravado | Inserir o valor não gravado do documento. |
Val Isento | Inserir o valor isento do documento. |
Tipo Imposto | Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação). Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. |
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de entrada do Recebimento e cujos itens estão sendo devolvidos ao fornecedor. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução a fornecedor. Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações. |
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Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item do documento. |
Item | Exibe o item do documento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Perc Restoc | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Val Restoc | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Reabre Parc | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA. |
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento. |
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Campo: | Descrição |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. |
Objetivo da tela: | Informar os dados de transporte do documento de devolução.No momento da atualização da nota, estas informações serão atualizadas no remito gerado no faturamento, quando assim estiver parametrizado. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Exibe o emitente do documento de devolução. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação do documento de devolução. |
Documento | Exibe o número do documento de devolução. |
Serie Documento | Exibe a espécie do documento de devolução. |
Transportador | Inserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria. |
Condutor | Inserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria. |
Placa | Inserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria. |
Ponto de Partida | Inserir a localização de partida do veículo para a devolução. |
Cod Entrega | Inserir o código do local de entrega da mercadoria devolvida. |
Data Início Transporte | Inserir a data de início do transporte da devolução. |
Data Fim Transporte | Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor. |
Motivo | Inserir observações gerais, quando necessário. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados complementares do documento. |
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Campo: | Descrição: |
T/C AFIP | Inserir o número do comprovante da AFIP. |
CAI | Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do CAI |
Emitido por CF | Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal. |
Cod Aduana | Inserir o código da Aduana para documentos de importação. |
Cod Destinação | Inserir o código de destinação para documentos de importação. |
Nro Despacho | Inserir o número de despacho do documento de importação. |
Dígito Verificador | Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação. |
Data Despacho | Inserir a data do despacho do documento de importação. |
Ano Docto Import | Inserir o ano do documento de importação. |
Tp Oper Importação | Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca. |
Objetivo da tela: |
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