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Se realizan ajustes en la rutina M100XIBP para validar la existencia del ítem procesado cuando se realiza el calculo cálculo de impuestos de IB4 para responsable no inscriptos en las notas de crédito desde la opción de documento origen.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuración previa, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros. Configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 5. Ejemplo: “NNNNSN” Por medio de la rutina de Clientes (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Clientes) contar con un cliente radicado en Tucumán. Por medio de la rutina de Productos (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos) contar con al menos 2 productos productos. Por medio de la rutina de Estado Vs Ing. bru (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Estado Vs Ing. bru) configurar las percepciones para Responsables No Inscriptos en Tucumán como Entrega. Por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) contar con una TES de entrada y una TES de salida para el calculo cálculo de la percepción de Tucumán (IB4). Por medio de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.) realizar la configuración de calculo cálculo de la percepción de Tucumán (IB4) para responsables no inscriptos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Por medio de la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) realizar un documento con al menos 2 productos y utilizando las TES configurados. Verificar el calculo cálculo de la percepción de Tucumán (IB4) como responsable no inscripto. Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito) incluir una nota de crédito. Informar el encabezado del documento utilizando el cliente usado en la factura anterior. Por medio de la opción "Doc Origen" (Otras acciones | Doc Orig.), seleccionar la opción de "Factura" Seleccionar la factura creada anteriormente. Verificar que los ítems sean cargados de manera correcta y los cálculos correspondan a la factura.
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