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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados :

Conta Corrente:

Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de Tributos.

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Assinatura de Conta Corrente.

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Crédito em Conta Corrente - Pagamento Eletrônico	Lançamento avulso de Crédito
Gerar Arquivo para Pagamento Eletrônico	Geração de Arquivo para pagamento eletrônico.

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Atalhos