TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Ter realizado os cadastros básicos de: pessoa, banco, conta-corrente, operação.

Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados :

Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de Tributos.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Crédito em Conta Corrente.

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