Histórico da Página

Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.

• Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema. Este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:    
  1. Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el modulo  de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
  2. Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el proveedor y/o Cliente de la sucursal destino u origen.

Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica. 

Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos )

TES de salida(SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos

Trans suc:1 - Si

Producto(SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivos)

Configurar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos )

Proveedor(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos)

Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos )
Incluir una serie para remisión(SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios)

Incluir un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos | Transportistas)
Incluir un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística )

• Agregar 

• una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales)) usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo? :  Salida
    • ¿Incluir Vinculo?     :Si
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab? :No
    • ¿Agrupa Asientos? : No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Filial Dest.
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie
    • Naturaleza
    • Num. de  Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda
    • Especie Doc.
    • Los campos siguientes se activan para la RTS.
    • Transp.
    • Vehíc. Transp.
    • Fch Ini Tras. 
    • Fch fin Tras.
    • Inconterms.
    • Resp.Flete..
    • Tipo Nf .
    • Motivo Emis.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de salida (TES).
  • Grabar y verificar grabación.

• Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
  • Primero se filtra el tipo de documento(Tipo documento, serie, rango de fechas).
  • Una vez filtrados los documentos  ahora realizar la transmisión
  • Botón “Transmisión”
  • Informar Parámetros (Serie, rango)
  • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.