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• Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
  • MV_AGENTE = SNSSSS - (N en la posición 2 para indicar que la empresa no es agente de retención de IVA)
  • MV_GRETIVA = S - (Indica si se realiza el nuevo cálculo de retención de IVA)

1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Ag. Ret.IVA = N - No.
2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
3. En la rutina de Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa de 100.00 para la moneda 2 el periodo 01/02/2022.
4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, es fundamental especificar un código fiscal (Cód. Fiscal) para limpieza, por ejemplo, el número 151. 
5. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de IVA.
   1. Impuesto = "IVR"
   2. Serie Factura = "A"
   3. Cód. Fiscal = "151"
   4. Cód. Fis. Compra = "151"
   5. Alícuota = 10.50
   6. Inscripto = "I - Responsable Inscrito"
   7. Límite = 17,000.00
   8. Cal. Límite = "Imp. Mensual Factura"
6. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere las siguientes facturas:
   1. Factura 01: 
      1. Núm. Doc. = NF1447201 
      2. Moneda = 1
      3. Tasa moneda = 1.00
      4. Cantidad = 1.00
      5. Vlr. Mercad. = 10000.00
      6. TES = 151
      7. Fch. Emisión = "01/01/2022"
   2. Factura 02:
      1. Núm. Doc. = NF1447202
      2. Moneda = 2
      3. Tasa moneda = 100.00
      4. Cantidad = 1.00
      5. Vlr. Mercad. = 400.00
      6. TES = 151
      7. Fch. Emisión = "01/02/2022"
7. En la rutina de Nota Créd. /débito a que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere la siguiente nota de crédito proveedor:
   1. Núm. Doc. = NF1447201
   2. Moneda = 1
   3. Tasa moneda = 1.00
   4. Cantidad = 1.00
   5. Vlr. Mercad. = 5000.00
   6. TES = 151
   7. Fch. Emisión = "01/01/2022"

Escenario 1:

1. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   
   1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

   2. Se seleccionan títulos NF1402101, NCP1402101

   3. Verifique que no se genere retención de IVA ya que no supera el límite.

   4. Se aprueba Apruebe la preorden pago.
2. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso
   1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en la que se generó la preorden pago"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en la que se generó la preorden pago"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿Exhibir? = "Ordenes previas"

   2. Se selecciona la preorden pago generada previamente y se da clic al botón Pago automático.

   3. Verifique que no se genere retención de IVA ya que no supera el límite.

   4. Se genera la orden de pago.
3. A través de la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere 1 factura de entrada para la fecha 01/01/2022.
   1. Factura 03: 
      1. Núm. Doc. = NF1447203 
      2. Moneda = 1
      3. Tasa moneda = 1.00
      4. Cantidad = 1.00
      5. Vlr. Mercad. = 40000.00
      6. TES = 151
      7. Fch. Emisión = "01/01/2022"
4. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   
   1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

   2. Se seleccionan títulos NF1402103.

   3. Verifique que se genere retención de IVA limpieza:

      1. Valor Base = 45.000,00 (40.000 (Documento actual) + 5.000 (Documentos acumulados))
      2. Alícuota = 10.5
      3. Retención = 4.725,00
   4. Genere la preorden pago, apruebe y genere la orden de pago a partir de la preorden pago.
   5. Verifique que presente el mismo calculo de retención de IVA Limpieza presentado en la preorden pago.

Escenario 2:

1. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   
   1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

   2. Se seleccionan títulos NF1402102.

   3. Modifique el campo "valor para orden previa" a 100,00.
   4. Verifique que permita la modificación.
   5. Verifique el valor de la retención de IVA con valor de 4.200,00.