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No fluxograma de Cadastro de Cliente será ilustrado o processo que envolve o vínculo do cliente junto ao Mais Negócios na rotina 302 - Cadastrar Cliente, bem solicitar e acompanhar a liberação do limite na plataforma de Gestão Risco de Crédito. Por fim analisar o retorno da liberação e o respectivo valor liberado, ainda na rotina 302 - Cadastrar Cliente.

No fluxograma de Pedido de Venda será ilustrado o processo que envolve a digitação de um pedido de venda com a cobrança do Mais Negócios, por meio da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Após a gravação, será enviado esse pedido para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio das rotinas 336 - Alterar Pedido de Venda ou 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

Para o processo de Cancelamento de Pedido, há duas possibilidades de fluxo. A primeira é quando há a necessidade de se fazer uma alteração de pedido. Para isso é necessário fazer os ajustes desse pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda,  conforme fluxo abaixo:

Já o segunda é quando de fato haverá a necessidade de cancelar o pedido, seja por rejeição da Supplier ou por qualquer outro motivo que o usuário julgue necessário cancelar o pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda.

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No fluxograma de Nota fiscal será ilustrado o processo que envolve o faturamento de uma NF com a cobrança do Mais Negócios, por meio das rotinas de faturamento dentro do ERP Winthor. Após a gravação da NF e aprovação pela SEFAZ, será enviado essa NF para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio da 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

No fluxograma de Cancelar Nota fiscal será ilustrado o processo que envolve o cancelamento de uma NF com a cobrança do Mais Negócios, por meio das rotinas 1409 - Cancelar Nota Fiscal. Nota-se que dentro desse fluxograma, há a possibilidade de se seguir dois caminhos, onde a NF pode ter sido ou não Conciliada. Caso a primeira opção seja a atendida, deve-se, primeiramente, cancelar o Contas a Receber baixado no processo de Conciliação, por meio da rotina 1209 - Estornar Baixa. Após o cancelamento da NF, será enviado essa registro para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio da 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

No fluxograma de Devolução de Nota fiscal será ilustrado o processo que envolve a devolução de uma NF com a cobrança do Mais Negócios, por meio das rotinas 1303 - Devolução de Cliente. Após a devolução da NF, será enviado essa registro para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio da 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

No fluxograma de Prorrogação do Contas a Receber será ilustrado o processo que envolve a prorrogação do contas a receber vinculado em uma NF com a cobrança do Mais Negócios. Após a prorrogação, que é feita no painel do TOTVS Pós-Faturamento, será enviado essa registro para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio da 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

No fluxograma de Bonificação de Nota Fiscal será ilustrado o processo que envolve a bonificação de uma NF com a cobrança do Mais Negócios. Após a prorrogação, que é feita no painel do TOTVS Pós-Faturamento, será enviado essa registro para a validação junto a Supplier e poderá ser acompanhando todo o processamento por meio da 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.