Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras30/06/2022
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA.16137


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se graba un recibo nuevo que contenga una NF en pesos incluyendo una forma de pago tipo CH, posteriormente se vuelve a generar un nuevo recibo con otra NF en pesos incluyendo de nuevo una forma de pago tipo CH pero en el campo numero de cheque se repite el numero del cheque anteriormente utilizado, generando un error “Tipo de documento” no permitiendo el guardado del recibo  


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para que al momento de guardar un recibo con una forma de pago tipo cheque (CH) y este numero de cheque ya haya sido utilizado se muestre el mensaje correcto y no “Tipo de documento”

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-16137.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. Generar dos Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Totvs custom tabs box items
paso2
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Generar un nuevo Recibo de Cobro por el valor total de la primera NF generada en las pre-condiciones desde TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo), agregando como forma de pago un cheque (CH) llenando el campo numero (EL_NUMERO) con 001.
  2. Generar un nuevo Recibo de Cobro por el valor total de la segunda NF generada en las pre-condiciones desde TOTVS Recibo, agregando también con una forma de pago un cheque (CH) llenando el campo numero (EL_NUMERO) con el mismo numero de CH del recibo anterior y proceder a guardar el recibo.
  3. Verificar que se muestre la siguiente alerta "Documento para recepción ya existe. Verifique tipo de valor, numero o cuota".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS